2020年度南岳区市场服务中心部门决算
目 录
第一部分 南岳区市场服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区市场服务中心概况
一、部门职责
(1)经营管理全区国有市场资产;
(2)负责全区国有市场内物业管理、治安、消防、卫生及维修等日常服务；
（3）负责全区市场规划、开发、建设和备案；
（4）提供交易场所和服务设施，开展代储、信息咨询和其它服务；
（5）收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其它符合国家及省规定的有偿服务费；
（6）根据政府安排，负责全区社会市场的监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区市场服务中心内设机构包括：（一）内设机构设置。南岳区市场服务中心是独立核算的自收自支副科级事业单位，无二级机构，根据编办核定，我中心内设股室5个，分别是办公室、财务室、小商品市场管理所、迎宾市场管理所、南岳集贸市场管理所。根据编办核定编制人数6人，其中：行政编制0人，差额事业编制0人，自收自支编制6人，2020年末实际在岗在编人数6人，退休人员1人，临聘人员18人。
（二）决算单位构成
南岳区市场服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括： 我中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算的只有南岳区市场服务中心。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计579.57万元，与上年相比，收、支总计各减少73.33万元，减少11.23%，主要是因为本年收入含有上年结余未支付的项目工程款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计232.40万元，其中：财政拨款收入209.40万元，占90.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入23.00万元，占9.90%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计441.90万元，其中：基本支出190.21万元，占43.04%；项目支出251.69万元，占56.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计556.14万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少93.79万元，减少14.43%，财政拨款减少主要是因为上年结余创卫工作经费、集贸市场提质改造项目及零星工程款等项目资金未支出，故本年财政拨款收入减少；本年财政拨款支出增加是支出了上年结余工程款，本年结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出420.75万元，占本年支出合计的95.21%，与上年相比，财政拨款支出增加117.56万元，增长38.77%，主要是因为本年支付了上年结余的创卫工作经费、集贸市场提质改造项目及零星工程款等项目资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出420.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出406.56万元，占96.62%；社会保障和就业支出6.77万元，占1.61%；卫生健康支出3.14万元，占0.75%；住房保障支出4.28万元，占1.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为160万元，支出决算数为420.75万元，完成年初预算的263%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2011301
年初预算数为39.99万元，支出决算为58.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加本单位公用经费防疫工作、市场赶集加班、各市场保洁等日常工作经费支出。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2013802
年初预算数为103万元，支出决算为333.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支付了上年结余的集贸市场提质改造工程款及零星工程款、创卫工作等经费支出。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 2019999
年初预算数为0万元，支出决算为14.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加本单位公用经费防疫工作、市场赶集加班、各市场保洁等日常工作经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502
年初预算数为0.47万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度社保基数增加，故本单位人员社保保障经费支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2080505
年初预算数为6.18万元，支出决算为6.18万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位按财政指标落实经费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102
年初预算数为6.11万元，支出决算为2.85万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位按医保标准安排人员基本医疗保障经费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2101199
年初预算数为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项年初本单位已在2101102类款项安排财政预算，本年该财政拨款指标已全额用于单位人员基本医疗保障经费支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201
年初预算数为4.28万元，支出决算为4.28万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位按财政指标落实经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出190.21万元，其中：人员经费135.35万元，占基本支出的71.16%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金。公用经费54.86万元，占基本支出的28.84%，主要包括： 办公费、 印刷费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 维修（护）费、 专用材料费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置、 专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，故无此经费预算，与上年相比减少0.0万元，减少的主要原因是本单位无此项经费支出，故无此经费预算。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按上级文件精神贯彻落实，与上年相比减少0.25万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约，按上级文件精神贯彻落实。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，故未安排财政预算，与上年相比减少0.0万元，减少的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
南岳区市场服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出54.85万元，年初预算数为1.78万元，比年初预算数增加53.07万元，主要原因是：本单位是自收自支经费支出单位，年初预算财政按在编在岗人员人数安排机关运行经费支出，因单位有市场保洁、创卫工作、市场防疫工作、市场赶集加班等基础工作增加了单位机关运行经费的支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出54.86万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；无； 办公费2.67万元； 印刷费0.25万元； 手续费0.09万元； 水费2.01万元； 电费3.52万元； 邮电费0.52万元； 物业管理费0.24万元； 维修（护）费5.98万元； 专用材料费1.26万元； 劳务费17.91万元； 工会经费4.99万元； 其他交通费用2.21万元； 其他商品和服务支出10.26万元； 办公设备购置1.08万元； 专用设备购置1.87万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。 本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件