自然保护区管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 自然保护区管理局概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 自然保护区管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公开预算财政拨款支出决算表
六、一般公开预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公开预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 自然保护区管理局2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收支总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明
八、2020年政府性基金预算收支情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 自然保护区管理局概况
一、单位职责
1．贯彻执行国家、省、市有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策。
2．编制保护区总体规划、项目规划和组织制定保护区的管理办法和规章制度，并负责组织实施和监督落实。
3．负责保护区内的自然资源管理和生态保护修复。组织开展日常巡护监测，采取有效措施进行保护区内生态环境修复，依法保护辖区内的野生动植物等自然资源和生态环境。
4．制定保护区生物多样性监测规划，开展保护区资源本底调查和监测工作。组织调查保护区内野生动植物资源，进行动物、植物植被、土壤、气象、生态等科学监测，建立保护区自然资源档案。
5．制定科研计划，组织实施科研课题。积极开展野生动植物及种群、栖息地生态观测和研究、野生动植物种群扩繁及野外回归工作，保护和发展珍稀动植物资源；负责国内外学术交流与合作。
6．开展自然保护区的保护意识宣传教育和业务培训工作，组织开展生物多样性科普工作，积极探索和实践社区共建新模式。
7．负责自然保护区人为活动监管工作。对进入自然保护区的人为活动进行审查和监管，协助调查和处理保护区内违反野生动植物资源管理政策、法律法规的各类活动。
8．在不影响保护区生态环境和自然资源的前提下，负责在指定范围内组织开展自然体验、森林康养及生态旅游等具有保护特色的特许经营活动，增强保护区自我发展能力。
9．完成区委、区政府交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置：我局内设办公室（加挂计划财务科）、资源保护科、科技科、综合事务科4个科室。根据编办核定编制人数30人，实际在编在岗21人。我局部门决算由办公室、资源保护科、科技科、综合事务科4个内设机构构成，无二级预算单位。
（二）决算单位构成：我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局本级。
第二部分 自然保护区管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公开预算财政拨款支出决算表
六、一般公开预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公开预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 自然保护区管理局2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年收入778.4万元。比上年减少123.34万元，减少原因主要是人员减少和项目经费减少。其中2019年6月调出1人，2019年10月调出5人，减少经费51.52万元。减少技术推广和转化项目，减少10.9万元，减少一般行政管理事务项目，减少7.92万元，减少森林资源管理53万元。 2020年支出828.66万元。比上年减少83.36万元，减少原因主要是人员经费减少和项目经费减少。其中2019年6月调出1人，2019年10月调出5人，减少经费51.52万元。减少项目森林资源管理经费支出31.84万元。
二、2020年收入决算情况说明
2020年收入778.4万元。其中财政拨款收入734.24万元，占比94.3%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入44.16万元，占比5.7%；政府性基金收入0万元，占比0%。2019年收入901.74万元。2020年收入较上年减少123.34万元，收入减少13.59%，主要是由于人员经费减少和项目经费减少。
三、2020年支出决算情况说明
2020年支出828.66万元。（1）基本支出455.57万元（其中：工资福利支出435.26万元；一般商品和服务支出245.81万元；对个人和家庭的补助64.48万元；其他资本性支出83.11万元，占比55%。（2）项目支出373.09万元，占比45%。
2020年支出828.66万元。2020年支出比上年减少83.36万元，比上年减少9%。主要是人员经费减少和项目经费减少。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入734.24万元，为一般公共预算财政拨款。比2019年减少161.31万元，主要是由于机构改革人员分流和职能职责减少。 年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）176.14万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出826.37万元，占本年支出合计的 99.96 %，与2019年相比，财政拨款支出减少81.74元，增长（减少） 9 %，主要是因为由于机构改革人员分流和职能职责减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出826.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.22万元，占1.69%；医疗卫生与计划生育支出13.98万元，占6.08%；节能环保支出458.48万元，占55.48%；农林水支出271.63万元，占32.87%；住房保障支出19.06万元，占3.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 338.92 万元，支出决算数为826.37万元，完成年初预算的244%，其中：
1、社会保障和就业支出
年初预算为 39.5 万元，支出决算为 63.22万元，完成年初预算的160%。支出决算增加23.72万元，增加原因为退休人员绩效奖和综治奖未列入年初预算。
2、医疗卫生与计划生育支出
年初预算为 13.98 万元，支出决算为 13.98万元，完成年初预算的 100%
3、节能环保支出
年初预算为 29.15 万元，支出决算为458.48万元，完成年初预算的 1573%。支出决算增加429.33万元，增加原因为全区性项目自然保护区巡护经费40万元和原始次生林保护10万元未列入部门预算，其次是上级补助资金国家级自然保护区补助资金80万元，生态定位站50万元，年中追加"我在寿岳有棵树" 35.7万元，祝融景区提质改造13.5万元，追加森林防火值班补助104.88万元、人员奖金73.86万元。返加存量资金22.07万元。
4、农林水支出
年初预算为237.23万元，支出决算为271.63万元，完成年初预算的 115%。支出决算增加34.4万元，增加原因为在职人员调资和交通补贴等。
5、住房保障支出
年初预算为 19.06万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出455.57万元，其中：人员经费397.87万元，占基本支出的86.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费60.7万元，占基本支出的13.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。
七、2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 4.2万元，完成预算的32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。与上年持平。
公务接待费支出预算 8.5 万元，支出决算为0.4万元，完成预算的5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少3.85万元，减少91%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的84 %，决算数小于年初预算数的主要原因是规范管理，与上年相比减少3.73万元，减少50%，减少的主要原因是规范管理和上级检查减少。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.4 万元，占 9.5 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.73万元，占 90.5 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0.4 万元，全年共接待来访团组 5个、来宾30人次，主要是厉行节约减少接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.73 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 万元7.53，主要是自然保护区巡护、国家环保督察支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、2020年政府性基金预算收入支出决算情况
本年度安排政府性基金决算收入0万元，政府性基金决算支出0万元，上年度结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。本单位有重点项目1个，为南岳旅游农业休闲观光园项目。绩效目标：1.按规划启动水濂路东侧区域内（41.3亩）相关工程建设；2.完成生态红线以外剩余4户的拆迁安置；3.完成道路工程移交；4.完成安置区配电工程的设计施工；5.完成土地指标依法归还、后续土地合理供给工作。2020年财政计划投入15000万元，因投资方京武公司资金问题和部分安置区电力工程未竣工结算，实际完成投资559.38万元。绩效评价结果：安置区居民用电工程电力入户管线土建工程已完工，基本实现整个安置区的正常供电。完成3条已建成道路的路标划线工作，对拟移交的芙蓉路、南水路、水濂路等3条道路进行了工程质量鉴定，已完成3条道路的检测。完成水濂路东侧区域内41.3亩的规划方案文本编制，已报送区自然资源局审查。生态红线外3户拆迁户的问题，因京武公司今年未投入，也没有拆迁用地的计划，此项工作只有推迟实施。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出60.7万元，2019年度机关运行经费支出52.33万元，比2019年增加7.67万元，主要原因是项目经费减少，导致本应在项目经费中开支的列入了基本支出。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费 0万元开支培训费 0.48 万元，用于开展自然保护区能力培训，人数3人，内容为自然保护区业务能力培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。
（三）政府采购支出情况。本单位2020年度政府采购支出总额69.4万元，其中：政府采购货物支出30.5万元、政府采购工程支出24.6万元、政府采购服务支出14.3万元。授予中小企业合同金额为69.4万元，占政府采购总金额的比重是100%。
（四）国有资产占用情况。截至2020年12 月31 日，固定资产403.5万元。其中：房屋3栋，3282平方米，价值112.4万元，公车1台，价值18.43万元，办公设备58.64万元，专用设备193.6万元。没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
第四部分 名称解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
1、2020年度部门整体支出绩效评价报告
2、农业休闲观光园项目绩效自评