目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(1)贯彻执行红十字会法律法规,宣传红十字运动基本原则和知识,弘扬红十字精神与人道理念;
(2)开展救援、救灾的相关工作;
(3)开展人道救助和与职责相关的其他人道主义志愿服务活动;
(4)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识;
(5)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
(6)完成区委、区政府委托的其他有关事宜。
(二)机构设置。区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是列入群团序列、全额拨款参照公务员法管理的正科级事业单位。区编办核定的编制数为4个,其中:全额事业编制4个;2019年末实际在岗在编人数2人,退休人员0人,临聘人员0人。
二、部门预算单位构成
红十字会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算34万元,其中,一般公共预算拨款34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元0。收入较去年减少0.41万元,主要是厉行节约,减少行政运行成本。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算34万元,其中,基本支出20.75万元(工资福利支出18.73万元,一般商品和服务支出2.02万元),较上年减少0.43万元,主要是因为厉行节约,减少行政运行成本;部门项目支出13.25万元,较上年增加0.02万元,主要是因为由于党支部活动经费预算增加。
(三)政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入0万元,支出0万元,上年结余0万元,本年结余0万元。
(四)一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出预算为34元,具体安排如下:
1.基本支出:2020年基本支出年初预算数为20.75万元,其中工资福利支出18.73万元,一般商品和服务支出2.02万元,对个人和家庭的补助0万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2.项目支出:2020年项目支出年初预算数为13.25万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。我会主要用于红十字活动经费7万元、红十字宣传培训3万、人道救助3万元及党支部活动经费0.25万元等。
(五)政府性基金预算支出
本年度安排政府性基金预算收入0万元,支出0万元,上年结余0万元,本年结余0万元。
(六)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费20.75万元,较上年减少0.43万元,下降2.03%,主要是因为厉行节约,减少行政运行成本。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算3万元,拟开展普及培训5场次,培训救护员人数30人,内容为红十字应急救护普及和救护员培训;不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为34万元,其中,基本支出 20.75万元,项目支出13.25万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表
第三部分 附件
南岳区红十字会
2020年6月10日