南岳区民政局2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
第一条根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈南岳区机构改革方案〉的通知》（衡办〔2019〕11号）精神，制定本规定。
第二条南岳区民政局（以下简称区民政局）是区政府工作部门，为正科级。
第三条区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规。拟订全区民政方面的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）依法承担对全区社会团体、基金会、社会服务机构、宗教场所法人等社会组织进行登记管理和监督责任。指导全区无业务主管单位、直接登记社会组织党建工作。
（三）拟订全区社会救助规划和标准并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。负责生活无着的流浪乞讨人员救助工作，指导城景区流浪精神病人的救助工作。
（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订区本级行政区划规划、地名管理实施办法并组织实施，承办全区乡镇及其以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的申报，地名标志的设置和管理工作；负责与邻县区行政区域界线的勘定、日常管理和边界争议的调处；组织建立和管理地名资料档案。
（六）贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革；负责审查、申报老区经济开发项目，管理和使用好老区开发资金，承办区老区经济开发促进会的日常工作。
（七）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订区内养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全区高龄老人生活津贴、基本养老服务补贴等老年人福利和特殊困难老年人救助、关爱服务工作；指导全区社会福利机构的建设和管理。
（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十）拟订促进区本级慈善事业发展规划，指导开展经常性社会捐助；负责福利彩票管理工作。
（十一）贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十二）负责指导和监督民政事业资金管理工作。管理区本级福利彩票公益金，检查监督福利彩票公益金的使用。负责民政统计工作。
（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。区民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领城、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十六）有关职责分工。
与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2.机构设置
南岳区民政局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室5个，分别是办公室、社会组织和社会事务股、基层政权和行政区划股、养老服务和社会福利股、社会组织综合党委，核定编制人数17人，其中：行政编制3人，全额事业编制14人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数23人，退休人员8人，临聘人员20人，现有执勤用车1台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区民政局本级。
三、部门收支总体情况
我局2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数774.53万元，其中：经费拨款415.51万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款346.02万元，财政专户管理的非税收入拨款13万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加66万元，主要是由于人员经费增加，业务增多，相应的项目资金增加了。
2.支出预算。2021年年初预算数774.53万元，较上年增加66万元，增加比为9.3%，原因是工资逐年增加，相关办公经费增加，项目经费增加，其中：基本支出320.13万元，较上年增加37.34万元，增加比为13.2%，增加原因是工资逐年增加，公用人头经费增加，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出454.4万元，较上年增加25.66万元，增加比为6.7%，增加原因是儿童福利项目因需求增加预算经费，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于儿童福利、老年福利、福利院日常运转经费、救助站日常运转经费、基层政权和社区建设、老年体协财政预算拨款、婚姻登记经费、慈善经费、残疾人两补经费、代管退休人员经费方面等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出761.53万元，其中，社会保障和就业支出666.06万元，占90%；卫生健康支出24.48万元，占4%；住房保障支出17.99万元，占6%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为320.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为441.40万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于儿童福利方面96.28万元；用于老年福利方面30万元；用于殡葬宣传方面18万元；用于福利院方面170.46万元；用于救助站方面95.64万元；用于其他民政事务方面26万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.3万元，比2020年预算减少1.6万元。减少的原因主要是三公经费减少。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2万元，减少的原因主要是公务接待预算减少。
3.一般性支出情况。2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算 0万元，拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产净值649.36万元，其中：房屋6栋，共3724平方米，净值618.87万元；公车1台，价值12.36万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为774.53万元，其中，基本支出320.13万元，项目支出454.4万元。我单位无全区性重点建设项目。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
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