目录
第一部分南岳区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置和决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表(附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件（整体绩效目标情况表）
第一部分南岳区财政局概况
一、部门职责
区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规。拟订全区民政方面的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）依法承担对全区社会团体、基金会、社会服务机构、宗教场所法人等社会组织进行登记管理和监督责任。指导全区无业务主管单位、直接登记社会组织党建工作。
（三）拟订全区社会救助规划和标准并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。负责生活无着的流浪乞讨人员救助工作，指导城景区流浪精神病人的救助工作。
（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订区本级行政区划规划、地名管理实施办法并组织实施，承办全区乡镇及其以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的申报，地名标志的设置和管理工作；负责与邻县区行政区域界线的勘定、日常管理和边界争议的调处；组织建立和管理地名资料档案。
（六）贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革；负责审查、申报老区经济开发项目，管理和使用好老区开发资金，承办区老区经济开发促进会的日常工作。
（七）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订区内养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全区高龄老人生活津贴、基本养老服务补贴等老年人福利和特殊困难老年人救助、关爱服务工作；指导全区社会福利机构的建设和管理。
（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十）拟订促进区本级慈善事业发展规划，指导开展经常性社会捐助；负责福利彩票管理工作。
（十一）贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十二）负责指导和监督民政事业资金管理工作。管理区本级福利彩票公益金，检查监督福利彩票公益金的使用。负责民政统计工作。
（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。区民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十六）有关职责分工。
与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置及决算单位构成
南岳区民政局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室5个，核定编制人数23人，其中：行政编制3人，全额事业编制20人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2019年末实际在岗在编人数23人，退休人员8人，临聘人员19人。
（一）内设机构设置。南岳区民政局内设机构包括：办公室（信访接待室、财务股、法规股、行政审批服务股）、社会组织和社会事务股（社会工作股、未成年人关爱保护中心）、基层政权和行政区划股（革命老区根据地开发建设办公室）、养老服务和社会福利股（福利彩票销售管理站、慈善总会办公室、南岳区福利院）、社会组织综合党委、社会救助中心。
（二）决算单位构成。南岳区民政局2020年部门决算汇总公开单位构成为民政局本级，无二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年部门决算总收入为1656.84万元，较2019年减少558.36万元，减少25%，减少原因为一是优抚相关事务转移至其它单位同时优抚资金也不再拨付，二是年末低保预拨款未拨，总支出为1950.17万元，较2019年减少260.65万元，减少12%，减少原因为优抚及军休相关发放资金已移交给退役军人事务局，不再由民政局进行发放。
二、收入决算情况说明
2020总收入1656.84万元，其中：财政拨款收入1034.4万元，占62.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入38.5万元，占全年收入2.32%，其他收入583.94万元，占35.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1950.17万元，其中：基本支出429.57万元，占22%；项目支出1520.6万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属上级支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1034.4万元，与2019年相比，增加173.67万元,增加16%，主要是因为救助站和福利院合并进入民政局，相关的经费也拨入民政局。财政拨款支出总计824.02万元，与2019年相比，减少412.92万元,减少50%，主要是因为优抚及军休相关发放资金已移交给退役军人事务局，不再由民政局进行发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出824.02万元，占本年支出合计的42.25%，与2019年相比，减少412.92万元,减少50%，主要是因为优抚及军休相关发放资金已移交给退役军人事务局，不再由民政局进行发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出824.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出740.39万元，占89.8%；卫生健康支出19.5万元，占2.3%;住房保障支出36.13万元，占4.4%；农林水支出13万，占1.6%；其他支出83.73万元，占10.1%；一般公共服务支出6万，占0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为708.53万元，支出决算数为824.02万元，完成年初预算的116%，其中：
1、社会保障和就业支出（2080201、2080202、2080206、2080207、2080299、2080501、2080505、2080599、2081001、2081002、2081004、2081005、2081006、2081107、2081199、2082002、2082102、2082502）
年初预算为666.06万元，支出决算为740.39万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障低收入人群的日常生活、财政拨款增加.
2、卫生健康支出（2101101、2101199）
年初预算为24.48万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金。
3、住房保障支出（2210199、2210201）
年初预算为17.99万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高职工福利。
4、一般公共服务支出（2019999）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为拨给社会组织的财政预算。
5、农林水支出（2130504）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的1300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为老区扶贫项目支出上级拨款。
6、其他支出（2299901）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的900%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为拨给社会组织的财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出412.2万元，其中：人员经费346.2万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等；公用经费65.9万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为2.6万元，完成预算的23.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比减少0.34万元，减少9.16%,减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是本年度救助站合并进民政局，救助站保留一台车辆，车辆支出未使用财政拨款而没有体现在决算内。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，组团0个，人数0人。
2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组86个、来宾434人次，主要是相关检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车新购车辆0台，保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度安排政府性基金决算收入为38.5万元，支出为74.74万元（主要支出于云鹤项目及社工站购买政府服务支出），上年结转结余122.06万元，本年结余85.82万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，均按照财政绩效部门要求已公开。
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出65.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比上年减少9.83万元，减少15%。主要原因是：厉行节约减少相关办公经费。
(二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.03万元，用于开展0次培训，人数1人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额139.4万元，其中：政府采购货物支出20.6万元、政府采购工程支出50.7万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额139.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.6万元，占政府采购支出总额的63%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位保有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助及街道救助巡逻；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件