| 项目名称 | 三支一扶人员工资及社保工作经费 | 单位名称 | 南岳区人力资源和社会保障局 | |||
| 主管部门 | 单位负责人及电话 | 王明海 | ||||
| 资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
| 合计 | 17万 | 23万 | 2020年9月后增加5人、发放工资缴纳社保，费用随之增多。 | |||
| 其中：财政拨款 | 17万 | 23万 | 2020年9月后增加5人、发放工资缴纳社保，费用随之增多。 | |||
| 其他资金 | ||||||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
| 发放三支一扶工作人员的工资及缴纳社保 | 及时发放三支一扶工作人员的工资及缴纳社保 | |||||
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人数 | ≧3人 | 8人 | 新增5人 | |
| 质量指标 | 发放情况到了位率 | ≧100% | 100% | |||
| 时效指标 | 按时发放率 | ≧100% | 100% | |||
| 成本指标 | 三支一扶人员人员经费 | ≤5.7万元/人/年 | 5.7万元/人/年 | |||
| 社会效益指标 | 三支一扶人员生活水平达标率 | ≧190% | 190% | |||
| 可持续影响 | 保障三支一扶人员基本生活 | 保障 | 保障 | |||
| 服务对象满意度指标 | 三支一扶人员生活满意度 | 100% | 100%% | |||