2019年度中共南岳区委机构编制委员会办公室部门决算说明
目 录
第一部分区委编办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
区委编办概况
一、部门职责
（一）负责全区机构改革；
（二）负责全区机构编制管理；
（三）负责全区中文域名注册管理工作；
（四）负责全区事业单位法人登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区委编办内设机构包括：综合组和法人登记组。
（二）决算单位构成。区委编办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共南岳区委机构编制委员会办公室本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入32万元，比2018年总收入24万元增加8万元，增加33.3%。主要是因为机构改革，业务工作量增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计32万元，其中：财政拨款收入32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计34.7万元，其中：基本支出34.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入32万元,与2018年收入24万元相比增加8万元,增长33.3%，主要是因为增加机构改革，业务工作量增加;2019年度财政拨款支出34.7万元，与2018年支出24.7万元相比增加10万元,增长41.1%，主要是因为机构改革，业务工作量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出34.7万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比财政拨款支出增加10万元，增长41.1%，主要是因为机构改革，业务工作量增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出34.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.7万元，占100%；人员经费支出0万元，占0%;项目支出0万元,占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为24万元，支出决算数为24万元，完成年初预算的100%。
1、一般公共服务（类）基本支出（款）。
年初预算为24万元，支出决算为34.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因机构改革，业务工作量增加。
2、一般公共服务（类）项目支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无此项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出34.7万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费34.7万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组个、来宾750人次，主要是机构改革支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有0 台；车辆运行维修费用0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明。
2019年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开，绩效评价遵循规范、公正公开原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。我单位2019年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出34.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加8万元。增加主要原因是机构改革，业务工作量增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开安全会议，人数0人，内容为安全业务培训会议；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车01辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件