目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
南岳区档案局承担的行政职能划入区委办公室，改为南岳区档案馆，为区委办公室所属副科级公益类事业单位，主要负责档案的收集、整理、保管和利用工作。无二级预算单位设置。
（二）机构设置
档案馆是全额拨款的事业单位，根据上年编办核定，核定编制人数4人，其中：全额事业编制4人，2018年末实际在岗在编人数 3 人。
二、部门预算单位构成
我部（办、委、局）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区档案馆部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算39.34万元，其中，一般公共预算拨款39.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.6万元，主要原因是压减一般性支出。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算39.34万元，其中，一般公共服务31.02万元，社会保障和就业3.26万元，卫生健康支出2.98万元，住房保障支出2.08万元。支出较去年减少0.6万元，主要原因是压减一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算39.34万元，其中，一般公共服务支出31.02万元，占79%；社会保障和就业3.26万元，占8%；卫生健康支出2.98万元，占7.5%；住房保障支出2.08万元，占5.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数30.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算8.35万元，主要用于档案管理、档案抢救保护方面、党支部活动费等。
五、政府性基金预算支出
2019年本年度无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.47元，比2018年预算增加2.79万元。原因主要重新核定我区定额标准。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 0.8万元（比上年减少0.2万元，原因是厉行节约，减少接待费开支），其中公务用车购置及运行维修费 0 万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维修费 0万元），公务接待费0.8万元，因公出国（境）费 0万元。
（三）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2019年政府采购预算总额 0万元，其中：货物类支出0万元，工程类支出0万元，其他服务类支出0万元。
（五）国有资产占有情况
截止到2018年底，我单位名下固定资产14.59万元。办公设备14.59万元。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为39.34万元，其中，基本支出30.99万元，项目支出8.35万元。
本单位部门整体支出绩效目标申报公开在本网站相关位置。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效申报。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表