2021年南岳区档案馆部门预算

发布时间:2021年04月27日 10:51 来源:南岳区档案馆 作者:

南岳区档案馆2021年部门预算

目  录

一、基本概况

职能职责

机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

收入预算总体情况说明

支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

"三公"经费预算

一般性支出预算

政府采购情况

国有资产占有情况

预算绩效目标说明

六、名词解释

七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格

一、部门基本概况

1.职能职责

一是贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准,协助拟定档案工作中长期规划和年度计划并组织实施。

二是负责馆藏当案的科学分类和保管,建立全宗卷,记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆做档案的鉴定开放,编制检索工具,提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作,维护档案完整,保守党和国家机密。

三是负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体档案资料。负责征集散存在社会上的反映全区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料,著名人物在南岳活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集,并对其进行鉴定、整理、归档。

四是围绕区委和区政府工作的需要,开展档案史料的研究和编纂工作,利用馆藏档案资料举办展览,编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料,经批准公布档案文件和史料。

五是负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏数字化建设,开发利用档案信息资源。

六是制定并实施区档案干部队伍建设规划,负责全区档案管理人员教育和培训工作。

七是完成区委办公室交办的其他任务。

   2.机构设置

   南岳档案馆是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我单位内设股室办公室 1个,核定编制人数4人,其中:全额事业编制 4人。2020年末实际在岗在编人数2人,退休人员0人,临聘人员 1 人,现有公务用车 0台。

   二、部门预算单位构成 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区档案馆本级 (财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。

三、部门收支总体情况

我单位2021年部门预算收支预算总计为64.62万元。安排一般公共预算拨款收入64.62万元,支出64.62万元,安排政府性基金预算拨款收入0万元、支出0万元,安排国有资本经营预算收入0万元,支出0万元。

1.收入预算。2021年年初预算数64.62万元,其中:经费拨款64.62万元,纳入预算管理的非税收入拨款0 万元,转移支付拨款 0万元,财政专户管理的非税收入拨款0 万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0 万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加45.87万元,主要是由于增加了人员经费和项目支出 。

2.支出预算。2021年年初预算数 64.62 万元,其中:

一般公共服务支出60.54万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出1.85万元、卫生健康支出0.95万元、住房保障支出1.28万元;支出较上年增加45.87万元,主要是由于增加了人员经费和项目支出

3.政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入0万元,支出0万元,上年结余0万元,本年结余0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入64.62万元,其中一般公共服务支出60.54万元,占93.7%;社会保障和就业支出1.85万元,占2.9%;卫生健康支出0.95万元,占1.4%;住房保障支出1.28万元,占2%。具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为21.91元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为42.71万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于档案馆办公楼水电运行方面20万元;用于档案抢救、利用、管理、编研、接收征集方面22.71万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.93 万元,比2020年预算增加1.45 万元。增加的原因,主要是工资福利增加。

2."三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为0.5万元(与上年相同无增减,原因是规范管理),其中公务用车购置及运行费 0 万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维修费 0万元),公务接待费 0.5 万元,因公出国(境)费 0 万元。

3.一般性支出情况:

2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

4.政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物类预算0万元,政府采购服务类预算0万元,政府采购工程类预算0万元。

5.国有资产占有情况

   截止2020年底,我单位名下固定资产3.43万元,其中:房屋0 栋,共0 平方米,价值0 万元;公车 0台,价值 0 万元;单位价值50万元以上设备0 台;单位价值100万元以上设备 0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为64.62万元,其中,基本支出  21.91万元,项目支出42.71万元。本单位部门整体支出绩效目标和专项支出绩效目标公开附后。我单位有全区性重点建设项目,具体项目是档案馆建设,该重点项目绩效公开在本网站相关位置。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2."三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算"三公"经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.财政拨款收支出总表

档案馆预算公开表2021年

部门整体支出绩效目标申报表2021年(档案馆)

专项资金预算绩效目标申报表2021年(办公楼水电运行费)