目 录
第一部分 南岳区档案馆部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2020年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区档案馆部门概况
一、部门职责
一是贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟定档案工作中长期规划和年度计划并组织实施。
二是负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆做档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
三是负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体档案资料。负责征集散存在社会上的反映全区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料，著名人物在南岳活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
四是围绕区委和区政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
五是负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏数字化建设，开发利用档案信息资源。
六是制定并实施区档案干部队伍建设规划，负责全区档案管理人员教育和培训工作。
七是完成区委办公室交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南岳档案馆是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室办公室1个，核定编制人数4人，其中：全额事业编制4人。2020年末实际在岗在编人数2人，退休人员0人，临聘人员1人，现有公务用车0台。
决算单位构成。
2020年纳入决算编制范围的独立核算单位只有南岳档案馆本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收支，2020年度年初结转和结余5.46万元，本年收入总计347.82万元，本年支出总计303.77万元。与2019年相比，收入减少114.23万元，减少24.72%。支出减少154.57万元，减少33.72%，主要是由于机构改革人员减少，一般性支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计347.82万元，其中：财政拨款收入341.15万元，占98.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.67万元，占1.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计303.77万元，其中：基本支出25.57万元，占8.42%；项目支出278.20万元，占91.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支情况：本年财政拨款收入总计341.15万元，与2019年相比，收入减少120.91万元,减少26.17%。本年财政拨款支出总计297.10万元，与2019年相比，支出减少161.24万元，减少35.18%，主要是由于机构改革人员减少，一般性支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出297.10万元，占本年支出合计的97.8%，与2019年相比，支出减少161.24万元，减少35.18%，主要是由于机构改革人员减少，一般性支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出297.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.91万元，占99.26%。社会保障和就业（类）支出0.99万元，占0.33%；卫生健康（类）支出0.51万元，占0.17%，住房保障（类）支出0.69万元，占0.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为17.75万元，支出决算数为297.10万元，完成年初预算的1673.80%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为7.58万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的171.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为7.50万元，支出决算为270.56万元，完成年初预算的3607.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：档案馆项目建设经费、档案馆建设前期费用等项目未纳入预算。
3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：档案宣传抢救工作、湖南档案专题等项目未纳入预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.94万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的48.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支付，结转到下年支付。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出25.57万元，其中：人员经费16.36万元，占基本支出的63.98%,主要包括基本工资4.89万元、津贴补贴2.56万元、奖金2.83万元、养老保险1.5万元、职业年金缴费0.06万元、基本医疗2.38万、其他社会保障0.05万、住房公积金1.67万、生活补助0.03万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。公用经费9.21万元，占基本支出的36.02%，主要包括办公费1.54万元、邮电费0.18万元、差旅费0.49万元、培训费0.24万元、公务接待费0.46万元、劳务费1.23万元、委托业务费2.57万元、工会经费0.73万元、福利费0.58万元、其他交通费用0.97万元、其他商品和服务支出0.2万元等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.46万元，完成预算的57.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0.80万元，支出决算为0.46万元，完成预算的57.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待次数减少，与上年相比减少0.26万元，减少36.11%,减少的主要原因是严格控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.。
2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组17个、来宾155人次，主要是用于接待上级公务活动接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府基金收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出9.21万元，比年初预算数增加7.73万元，增长522.30%。主要原因是：日常公用经费支出、办公设备增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；开支培训费0.24万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为档案管理业务培训班；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件