专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
| 专项名称 |
公安业务用房 指挥中心建设 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
南岳公安分局 |
资金总额(万元) |
1500.00 |
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| 部门相应职能 职责概述 |
维护全区政治大局和社会治安稳定，依法打击各类违法犯罪行为 |
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| 专项立项依据 |
“十二五”规划项目 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、公安业务用房 |
2016年6月 |
2019年3月 |
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| 2、区应急指挥中心 |
2016年6月 |
2019年3月 |
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| 3、政府“12345” |
2016年6月 |
2019年3月 |
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| 专项工期 绩效目标 |
公安“110”指挥中心、政府“12345”服务热线、全域旅游大数据中心等，全彩LED屏100平方米、接缝间距1.49厘米、厚度10厘米、使用寿命10年。 |
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| 专项年度绩效目标 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
政府“12345”热线等 |
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| 质量指标 |
智能化服务 |
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| 时效指标 |
2019年3月完成 |
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| 成本指标 |
控制在预算范围内 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
服务全区旅游经济发展 |
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| 社会效益指标 |
提高破案率、服务公众 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
95% |
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| 专项实施 保障措施 |
制定考核细则每月对业务用房建设情况进行考核验收，确保110指挥中心、全域旅游大数据中心、“12345”热线等实现智能化服务，为重大节日安保、案件侦破和服务公众等提供技术支持。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：郭天平 负责人：胡书正 填报日期：2019年8月
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
| 专项名称 |
平安城市7期 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
南岳公安分局 |
资金总额(万元) |
610.00 |
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| 部门相应职能 职责概述 |
维护全区政治大局和社会治安稳定，依法打击各类违法犯罪行为 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、平安城市7期 |
2019年4月 |
2020年1月 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
全区监控实现全覆盖、无死角，为安保工作和侦破打击提供技术支持。 |
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| 专项年度绩效目标 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
安装摄像头１９０个 |
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| 质量指标 |
像数1080P |
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| 时效指标 |
２０１９－２０２０全部完成 |
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| 成本指标 |
控制在预算范围内 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
为安保和破案提供技术支持 |
|
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| 社会效益指标 |
提高破案率、服务公众 |
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| 生态效益指标 |
|
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| 可持续影响指标 |
|
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
95% |
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| 专项实施 保障措施 |
制定考核细则每月对平安城市运行情况进行考核验收，确保全区全覆盖、无死角，为重大节日安保、案件侦破和治安管理等提供技术支持。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：郭天平 负责人：胡书正 填报日期：2019年8月
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
| 专项名称 |
平安城市1-4期 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
南岳公安分局 |
资金总额(万元) |
266.88 |
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| 部门相应职能 职责概述 |
维护全区政治大局和社会治安稳定，依法打击各类违法犯罪行为 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、平安城市1-4期 |
2011年10月 |
2015年12月 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
全区监控实现全覆盖、无死角，为安保工作和侦破打击提供技术支持。 |
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| 专项年度绩效目标 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
安装摄像头575个 |
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| 质量指标 |
像数1080P |
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| 时效指标 |
2015年12月全部完成 |
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| 成本指标 |
控制在预算范围内 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
为安保和破案提供技术支持 |
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| 社会效益指标 |
提高破案率、服务公众 |
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| 生态效益指标 |
|
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| 可持续影响指标 |
|
|
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
95% |
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| 专项实施 保障措施 |
制定考核细则每月对平安城市运行情况进行考核验收，确保全区全覆盖、无死角，为重大节日安保、案件侦破和治安管理等提供技术支持。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：郭天平 负责人：胡书正 填报日期：2019年8月
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
| 专项名称 |
大年三十安保 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
南岳公安分局 |
资金总额(万元) |
214.20 |
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| 部门相应职能 职责概述 |
维护全区政治大局和社会治安稳定，依法打击各类违法犯罪行为 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、安保工作 |
2019年2月 |
2019年2月 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
确保大年三十晚和春节期间来岳朝拜的游客、香客安全。 |
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| 专项年度绩效目标 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
派出警力2800余人 |
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| 质量指标 |
保证不出安全事故 |
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| 时效指标 |
大年三十晚上至次日下午 |
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| 成本指标 |
控制在预算范围内 |
|
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
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| 社会效益指标 |
确保游客安全 |
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| 生态效益指标 |
|
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| 可持续影响指标 |
|
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
95% |
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| 专项实施 保障措施 |
制定安保工作方案，由市公安局统一指挥调度，聘请武警、消防、市局支援警力进行安全保卫，确保大年三十晚及春节来岳游客、香客安全。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：郭天平 负责人：胡书正 填报日期：2019年8月
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
| 专项名称 |
“城市快警”平台 |
专项属性 |
延续专项□ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
南岳公安分局 |
资金总额(万元) |
70.84 |
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| 部门相应职能 职责概述 |
维护全区政治大局和社会治安稳定，依法打击各类违法犯罪行为 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、“城市快警” |
2019年2月 |
2019年2月 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
“城市快警”移动警务车1台，长8米、宽2.5米、高3.6米，容纳警力10人，辐射半经5公里实现快速处警，加强治安防控，提高见警力，便民服务， |
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| 专项年度绩效目标 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
移动警务车1台 |
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| 质量指标 |
确保快速处警 |
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| 时效指标 |
2019年2月前完成 |
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| 成本指标 |
控制在预算范围内 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
确保群众及游客安全 |
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||||
| 生态效益指标 |
|
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||||
| 可持续影响指标 |
|
|
|
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
95% |
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| 专项实施 保障措施 |
制定工作方案，由区公安分局指挥中心统一指挥调度，快速处警。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：郭天平 负责人：胡书正 填报日期：2019年8月