专项资金预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
（2020 年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）：衡阳市公安局南岳分局 | 单位负责人：邓朝晖 | |||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 希尔顿花园酒店及高端商业综合体项目 | ||||||||||
专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ | |||||||||||
主管 部门 | 公安局南岳分局 | 专项起止时间 | 2020.01-2020.12 | |||||||||
专项 负责人 | 邓朝晖 | 联系人及电话 | 邓 俊 13873445533 | |||||||||
专项概况 | 项目占地总面积18亩，建设希尔顿花园酒店、精品生活超市、高端购物艺术中心、高端餐饮、南台御街文化旅游综合体和商贸零售中心。项目总投资58500万元。总建筑面积约60000平方米。 | |||||||||||
专项立项 | 南台御街综合体项目于2020年6月11日通过“湖南省投资项目在线审批监管平台”备案，项目代码：2020-430412-72-03-036874。 | |||||||||||
专项资金情况
| 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | |||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | |||||||||
10000 | 10000 | |||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | ||||||||||||
中长期绩效目标 | 项目占地总面积18亩，建设希尔顿花园酒店及高端商业综合体（含精品生活超市、高端购物艺术中心、高端餐饮等业态）。 | |||||||||||
本年度绩效目标 | 1.完成项目可研、环评、立项等前期工作；2.启动并完成部分主体工程建设。 | |||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | ||||||||
产出 | 数量指标 | 项目占地面积 | =18亩 | |||||||||
总建筑面积 | ≈60000平方米 | |||||||||||
质量指标 | 项目可研、环评、立项等前期工作审批程序合规率 | =100% | ||||||||||
分部分项工程验收合格率 | =100% | |||||||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | ||||||||||
工程施工计划完成及时率 | =100% | |||||||||||
成本指标 | 本年建设投资 | ≤10000万元 | ||||||||||
效益 | 经济效益 | 新增酒店住宿收入，服务拓展收益增加 | 增加 | |||||||||
社会效益 | 创造南岳旅游品牌、扩大南岳风景名胜区接待容量、提升南岳景区品位和振兴南岳旅游。 | 提升 | ||||||||||
可持续影响 | 项目运营期限 | =40年 | ||||||||||
满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | ||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | |||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||