目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责。
1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
3、参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间 外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。
4、参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。
5、指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。
6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。
7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。
8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。
10、承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。
(二)机构设置。
南岳区工商联是全额拨款行政单位,根据编办核定,我单位内设股室2 个,分别是办公室、财务室,核定编制人数4 人,其中:行政编制 1 人,全额事业编制 3 人,2018年末实际在岗在编人数 4 人,无退休人员,无公务用车。
二、部门预算单位构成
南岳区工商联只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算60.53万元,其中,一般公共预算拨款60.53万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加0.52万元,主要是由于业务费的增加
(二)支出预算:2019年本部门支出预算60.53万元,其中,一般公共服务支出48.15万元,社会保障和就业支出4.85万元,卫生健康支出4.43万元,住房保障支出3.10万元。收入较去年增加0.52万元,主要是由于业务费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算60.53万元,其中,一般公共服务支出48.15万元,占79.55%;社会保障和就业支出4.85万元,占8.01%;卫生健康支出4.43万元,占7.32%;住房保障支出3.10万元,占5.12%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数48.01万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算12.52万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商联业务费支出 4 万元,主要用于商联业务方面;考察调研教育培训经费支出6 万元,主要用于考察调研教育培训方面;非公有经济工委经费支出 2 万元,主要用于非公有经济工委方面;党支部活动经费支出 0.52 万元,主要用于党支部活动方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。(本部门无政府性基金安排的支出)
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级的机关运行经费8.49万元,比上年预算增加4.31万元,上升103.11%,增加的原因主要是部门公用经费增加。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.18万元,其中,公务接待费2.18万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算2.70万元,拟召开工商会员代表座谈会议,人数 60人,内容为工商会员代表座谈会议;培训费预算 1 万元,拟开展法律知识培训、理想教育专题培训,人数200人,内容为法律知识、中国共产党党史等;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为60.53万元,其中,基本支出 48.01万元,项目支出 12.52万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表