目录
第一部分黄竹中心学校部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
黄竹中心学校部门概况
一、 部门职责
（1）贯彻执行国家教育方针政策，促进南岳教育事业的发展。
（2）负责南岳区黄竹小学、樟树桥小学教育教学管理工作。
（3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件。
（4）保障辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
（5）做好留守儿童的关爱工作。
（6）做好退休教师的生活保障工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1．机构情况
黄竹中心学校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校下辖两所小学，分别是黄竹小学、樟树桥小学，没有公务用车。
2．人员情况。
核定编制人数39人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制 39 人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制0 人,2018年末实际在岗在编人数37人，退休人员27人，临聘人员12人。
（二）决算单位构成。
我校只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区黄竹中心学校。
第二部分
2019部门决算表
一.收入支出决算总表
二.收 入 决 算 表
三.支 出 决 算 表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计680.8万元。2018年度收入总计718.6万元；减少37.8万元，减幅5.26%。主要是因为预算拨款减少，用以前年度结余资金支出，各项支出增加。
2019年年度支出总计725.8万元，2018年度支出总计666.5万元；增加59.3万元，增幅8.91%。主要是因为预算拨款减少，用以前年度结余资金支出，各项支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计680.8万元，其中：财政拨款收入586.7万元，占总收入86.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10.8万元，占总收入1.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.3万元，占总收入12.24%。经营收入0万元，占0%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计725.8万元，其中：基本支出674.5万元，占总支出92.94%；（包括：人员经费599万元，占总支出82.53%，日常公用经费75.5万元，占总支出10.41%）；项目支出51.3万元，占总支出7.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入586.7万元，比2018年财政拨款收入642.9万元减少56.2万元，减幅8.74%，主要是由于人员减少，工资福利收入减少。比2019年年初预算数422.90万元增加163.8万元，增幅38.7%，主要是因为综治奖补等及维修支出未纳入年初预算。
2019年财政拨款支出628.77元，比2018年财政拨款支出666.5元增加59.3万元，增幅8.91%。主要是因为人员经费增加。比2019年年初预算数422.90万元增加205.87万元，增幅48.68%，主要是因为综治奖补等及维修支出未纳入年初预算。
2019年度拨款支出合计628.77万元，其中：基本支出610.69万元，占总支出97.12%；（包括：人员经费543.74万元，占总支出86.47%，日常公用经费66.95万元，占总支出10.65%）；项目支出18.09万元，占总支出2.87% 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出全部为财政拨款支出，一般公共预算财政拨款支出628.77万元，比2018年财政拨款支出666.5元增加59.3万元，增幅8.91%。主要是因为人员经费增加。比2019年年初预算数422.90万元增加205.87万元，增幅48.68%，主要是因为综治奖补等及维修支出未纳入年初预算。
（二）财政拨款支出决算结构情
2019年度财政拨款支出628.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出616.77万元，占98.09%;教育费附加安排的支出7万元，占0.11%；其他教育支出5万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为422.90万元，支出决算数为628.77万元，完成年初预算的148.68%，其中：
1、教育支出 小学教育-2050202
年初预算为601.6万元，支出决算为601.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
2、教育支出 其他普通教育支出-2050299
年初预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
3、教育支出 农村中小学校舍建设-2050901
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
4、教育支出 农村中小学教学设施-2050902
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
5、教育支出 其他教育支出-2059999
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出610.69万元，其中：人员经费543.74万元，占基本支出的89.04%,主要包括基本工资；津贴补贴；奖金；伙食补助费；公用经费66.95万元，占基本支出的10.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（1）“三公”经费支出情况：
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公出国（境）费支出. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.1万元，增长100%,用于公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 无公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组3个、来宾13人次，主要是教育局领导莅临本校指导教学工作。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置量为0辆、保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金收支决算情况：本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。故2019年度本单位无政府性基金决算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额725.8万元，其中，基本支出674.5万元，项目支出51.3万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出66.95万元，比年初预算数39.35万元，增长27.6万元增加41.22%，主要是因为部分支出由上级统筹安排，未纳入年初预算执行。比2018度机关运行经费支出85.89万元，减少18.94万元，减幅22%，主要是因为压缩运行经费支出，更多的为学生教育教学支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.29万元，用于召开学习会议，人数15人，内容为提高教学质量等；开支培训费1.12万元，用于开展教师培训，人数35人，内容为提高专业教学；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位名下固定资产169.56万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元；办公家具用具169.56万元。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
1.保障黄竹中心学校在职人员、离退休人员的正常办公。
2.坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。
3.管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。
4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。