2019年禁毒事务中心部门整体支出绩效目标申报表
发布时间：2019年08月12日 11:00
来源：衡阳市电子政务办
作者：
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| （2019年度） |
| 部门（单位）名称 |
南岳区禁毒事务中心 |
| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额12.05万元 |
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| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 公共财政拨款：12.05万元， 政府性基金拨款：0 纳入专户管理的非税收入拨款：0万元 其他资金：0万元 |
基本支出：12.05万元 项目支出: 0万元 |
| 其他： |
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| 部门 （单位）职能 概述 |
（一）、贯彻落实国家有关法律、法规和政策，拟定并组织实施全区禁毒工作规划和工作方案，负责区禁毒委员会日常工作。 （二）、组织、指导、协调全区禁毒工作，负责对全区禁毒工作的检查、督促和考评。 （三）、制订禁毒预防教育宣传工作规划，组织、协调有关部门及乡镇（街道）开展禁毒预防教育宣传工作，组织承办重大禁毒宣传活动，开展禁毒业务培训。 （四）、组织、协调有关部门和乡镇（街道）依法打击各类涉毒犯罪行为，加强对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品的定制管理工作。 （五）、协调、指导、监督有关部门及乡镇（街道）加强对涉毒人员的管控及帮教，开展社区戒毒和社区康复工作。 （六）、制定全区禁毒、戒毒经费预算和使用计划，负责禁毒专项经费使用情况的监督与管理。 （七）、完成区委、区人民政府交办的其他事项。 南岳区禁毒工作事务中心是全额拨款的公益类事业单位，根据编办核定，核定全额拨款事业编制1名，无公务用车。 |
| 部门 （单位）绩效 目标 |
通过预算执行，保证单位日常事务运行，人员正常运转，完成禁毒工作的宣传，禁毒业务培训，组织协调相关部分打击涉毒犯罪行为，完成社区禁毒和康复工作。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障禁毒事务中心在职人员1人的正常办公、生活秩序。 |
| 产出质量指标 |
基本满足在职和离退休人员的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 |
在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障禁毒各项工作顺利开展。 |
| 产出成本指标 |
总成本控制在12.05万元内，其中：在职和离退休人员工资福利支出10.51万元、商品和服务支出1.54万元。 工资性支出6.87万元，第13个月工资0.36万元，一般商品服务支出1.54万元，养老保险1.29万元，医疗补助1.12万元，工伤保险0.05万元，住房公积金0.82万元。 |
| 项目经费 |
产出数量指标 |
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| 产出质量指标 |
组织实施的项目符合国家相关政策、有利于促进南岳禁毒工作有序发展。 |
| 产出进度指标 |
按照禁毒事务中心2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
| 产出成本指标 |
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| 效果指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，保障全区禁毒工作正常运行，提高侦破打击力度，推进南岳禁毒工作有序发展。 |
| 社会效益指标 |
通过项目的实施，确保全区政治大局和社会安全稳定，不断提高群众安全感和满意度。 |
| 环境效益指标 |
通过项目的实施，全力指导全区开展好治安联防工作，推动“四型小区”建设和“平安南岳”建设 |
| 可持续影响指标 |
为南岳区旅游经济发展保驾护航，创建良好的环境 |
| 服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，在全省民调工作中持续名列全省前矛 |
| 其他说明的问题 |
无 |
| 填报人：赵金华 联系电话： 18932108269 填报日期：2019年8月12日 |