南岳区社会化禁毒事务中心2021年部门预算
目 录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
机关运行经费
“三公”经费预算
一般性支出预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)贯彻落实国家有关法律、法规和政策,拟定并组织实施全区禁毒工作规划和工作方案,负责区禁毒委员会日常工作。
(2)组织、指导、协调全区禁毒工作,负责全区禁毒工作的检查、督促和考评的事务性工作。
(3)拟订禁毒预防教育宣传工作规划,组织、协调有关部门及乡镇(街道)开展禁毒预防教育宣传工作,组织承办重大禁毒宣传活动,开展禁毒业务培训。
(4)协调、指导有关部门及乡镇(街道)加强对涉毒人员的管控及帮教,开展社区戒毒和社区康复工作。
(5)制定全区禁毒、戒毒经费预算和使用计划,负责全区对禁毒专项经费使用情况的监督与管理的事务性工作。
(6)完成区人民政府办公室交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区社会化禁毒事务中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我单位内设股室0个,核定编制人数3人,其中:行政编制0人,全额事业编制3人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数1人,退休人员0人,临聘人员1人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区社会化禁毒事务中心单位本级 。
部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为39.29 万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,(主要支出于0方面),上年度结转结余0万元,本年结余0万元。
1.收入预算。2021年年初预算数39.29万元,其中:经费拨款 39.29 万元,纳入预算管理的非税收入拨款0 万元,转移支付拨款 0万元,财政专户管理的非税收入拨款 0万元,事业收入0万元、经营收入 0万元,上级补助收入 0万元,其他收入 0万元。2021年收入预算较上年预算增加6.13万元,主要是由于人员工资及工作经费增加。
2.支出预算。2021年年初预算数 39.29 万元,其中:
一般公共服务支出 39.29 万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出 2.38 万元、卫生健康支出 1.21万元、住房保障支出 1.65 万元,支出较上年增加6.13 万元,其中,基本支出增加2.64 万元、项目支出增加3.49 万元。主要是由于人员工资及工作经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
一般公共预算拨款预算39.29万元,其中:一般公共服务支出39.29万元,占100%,公共安全支出0万元,占0%。2021年一般公共预算拨款收入 39.29万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为 25.52 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为13.77 万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于禁毒工作方面9.77万元;用于临时人员方面4万元;用于禁毒宣传方面3.77万元
五、其他重要事项的情况说明.
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.15万元,比2020年预算减少0.02万元。减少的原因,主要是工作经费减少。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1 万元,其中:公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费 0万元),公务车辆0台。因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加1 万元,增加的原因主要是之前没有预算(厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费)。
一般性支出情况
2021年本单位会议费预算2万元,拟召开7次会议,人数20-70人左右,内容为禁毒工作推进会、一季度一讲评等;培训费预算1万元,拟开展3次培训,人数70人左右,内容为禁毒工作业务培训、社戒社康人员管控业务培训、场所工作人员禁毒知识培训。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算 0万元,政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底,我单位名下固定资产1.03万元,其中:房屋 0栋,共0 平方米,价值0 万元;公车 0台,价值 0万元;单位价值50万元以上设备 0台;单位价值100万元以上设备0 台。其他资产1.03万元。2021年新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备公务用车0辆,新增配备单位价值50万以上的通用设备0台,单位价值100万以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 39.29 万元,其中,基本支出25.52 万元,项目支出13.77万元。我单位(无)全区性重点建设项目。本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。