2020年南岳区社会化禁毒事务中心决算说明

2020年南岳区社会化禁毒事务中心部门决算说明

目 录

第一部分 南岳区社会化禁毒事务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 南岳区社会化禁毒事务中心部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度南岳区社会化禁毒事务中心部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                   第一部分 南岳区社会化禁毒事务中心部门概况

一、部门职责

1、禁毒工作的宣传教育。

2、禁毒业务培训。

3、组织协调相关部分打击涉毒犯罪行为，社区禁毒和康复工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南岳区社会化禁毒事务中心单位内设机构包括： 办公室，南岳区禁毒事务中心是全额拨款事业单位，根据编办核定，我核定编制人数3人，其中：事业编制1人。2020年末实际在岗在编人数1人。

（二）决算单位构成。南岳区社会化禁毒事务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区社会化禁毒事务中心单位本级以及 我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区社会化禁毒事务中心本级 。

                       第二部分 2020年南岳区社会化禁毒事务中心部门决算表

 部门收支决算总表

部门：南岳区社会化禁毒事务中心单位                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：南岳区社会化禁毒事务中心 单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门： 南岳区社会化禁毒事务中心单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：南岳区社会化禁毒事务中心单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：南岳区社会化禁毒事务中心单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南岳区社会化禁毒事务中心                                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   南岳区社会化禁毒事务中心                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

   部门：  南岳区社会化禁毒事务中心                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：   南岳区社会化禁毒事务中心                                                                                                                    公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020年度南岳区社会化禁毒事务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  141.53 万元。与2019年相比，增加41.53万元，增长（减少）  41 %，主要是因为增加创建工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  141.53 万元，其中：财政拨款收入141.53   万元，占 100  %；上级补助收入   0万元，占 0  %；事业收入   0万元，占 0  %；经营收入0   万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占0   %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计123.56万元，其中：基本支出123.56 万元，占   100%；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出0 万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计  141.53 万元，与2019年相比，增加  41.53 万元,增长 41  %，主要是因为增加创建工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 123.56  万元，占本年支出合计的 100  %，与2019年相比，财政拨款支出增加28.26万元，增长  29 %，主要是因为增加创建工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  123.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  21.25万元，占  17 %；公共安全支出 96.03  万元，占  78 %；住房保障支出1.66万元，占  1%；社会保障和就业支出2.40万元，占2%；卫生健康支出2.22万元，占 2  %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为33.16万元，支出决算数为33.16 万元，完成年初预算的  100 %，其中：

1、一般公共服务（类） 201 03 （款） 01（项）。

年初预算为 16.73  万元，支出决算为 21.5  万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资。

2、公共安全支出（类）  204 02（款） 20  （项）。

年初预算为 10  万元，支出决算为  96.03 万元，完成年初预算的 960%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创建工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）  20605（款） 05 （项）。

年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是。

4、医疗卫生与计划生育支出（类） 21011（款） 99（项）。

年初预算为 0.11  万元，支出决算为 0.11  万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类） 21011（款） 02（项）。

年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.11  万元，完成年初预算的 93 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：还有剩余资金未付款。

6、住房保障支出（类） 22102（款） 01（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为  1.66 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 123.56  万元，其中：人员经费 28.74  万元，占基本支出的 23 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金；公用经费 94.82  万元，占基本支出的  77 %，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费，其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  2 万元，支出决算为1.48   万元，完成预算的 74  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因。

公务接待费支出预算 2  万元，支出决算为1.48   万元，完成预算的74   %，决算数（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比（增加）   1.48万元，（增长） 100  %,减少（增长）的主要原因是2019年没有预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长）  0 %,减少（增长）的主要原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.48   万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计0  人次,开支内容包括：

（活动名称）支出   0万元，主要用于（活动内容）。

2、公务接待费支出决算为 1.48 万元，全年共接待来访团组 0个、来宾40 人次，主要是工作检查（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费   0万元，主要是支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出   0万元；年末结转和结余0   万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出21.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加   4.52万元，增长31 %。主要原因是：增加创建工作经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 0  万元，用于召开会议，人数  0 人，内容为；开支培训费  0 万元，用于开展培训，人数0   人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0   万元，主要是。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车   0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备   0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

                第四部分 名词解释

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            五部分 附件

 2020年度部门整体支出绩效评价报告

南岳区禁毒工作社会化办公室.XLS

2020年绩效自评表