2019部门整体支出绩效目标申报表
发布时间：2019年07月15日 16:10
来源：衡阳市电子政务办
作者：
部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位：南岳区机关事务和接待中心 单位负责人：邓辉
| 部门 名称 |
南岳区机关事务和接待中心 |
| 年度预算申请
（万元） |
资金总额：435.38万元 |
| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 公共财政拨款：435.38万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： |
基本支出：74.14万元 项目支出：361.24万元 |
| 部门职能职责概述 |
1、负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。 2、负责区党政主要领导外出考察的联络、服务工作。 3、负责制定和修改全区政务接待的有关规定、标准和方案，指导全区的接待服务工作。 4、配合省、市有关部门做好在南岳召开一、二类会议的接待服务工作。 5、负责与省、市接待服务协会的联络工作；负责与全国各旅游（城市）接待部门的联络工作。 6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |
| 整体绩效目标 |
目标1：保障机关事务和接待中心在职人员14人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序； 目标2：切实做好接待工作，突出南岳特色，展示南岳文化。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障机关事务和接待中心在职人员14人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序； |
| 产出质量指标 |
基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 |
在2019年度完成各项工作要求，保障机关事务和接待中心工作顺利开展。 |
| 产出成本指标 |
总成本控制在74.14万元内，其中：在职人员经费67.3万元，离退休人员经费6.84万元。 |
| 项目经费 |
产出质量指标 |
围绕全区中心工作和大型活动，按要求完成各项接待任务。 |
| 产出进度指标 |
按照要求，保障各级、各批来岳考察、调研工作顺利开展。 |
| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本361.24万元，其中党支部活动经费0.74万元，聘用人员经费10.05万元，衡阳智库烟霞文苑专项运行经费50.00万，接待经费300.00万元。 |
| 效果指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，确保每批接待工作合理、有序开展。 |
| 社会效益指标 |
接待过程中以南岳本地风味为主，凸显南岳文化，确保各项接待任务圆满完成。 |
| 可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳运行。 |
| 服务对象满意度指标 |
不断提高接待水平和服务意识，使来宾的满意度达到较好水平。 |
| 其他说明的问题 |
无 |
| 填报人：余忠富 联系电话：5663739 填报日期：2019年7月14日 |