2020年部门整体支出绩效目标申报

（ 2020 年度）

    填报单位（盖章）：

单位负责人：邓辉

部门基本信息

预算单位

南岳区机关事务和接待中心　

绩效管理
联系人

朱昌旺　

 联系电话

5663712　

人员编

制数

11人　

 实有人数

　7人

部门职能
职责概述

1.负责区直机关单位办公用房管理工作。

2.负责公车平台的管理工作。

3.负责行政大院后勤保障和服务工作。

4.负责行政大院机关食堂的管理工作。

5.负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。

6.配合省、市、区有关部门做好在南岳区内开展的大型活动接待服务工作。

7.负责区党政主要领导外出考察、学习等活动的前期联络安排及随同服务。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

720.64

　  720.64

　  0

0

0　

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

720.64

50.64

670

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

200　

　0

0　

200

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1.切实做好接待工作，突出南岳特色，展示南岳文化；

2.切实做好行政大院、机关食堂、公车平台等机关后勤保障工作，不断提高服务水平。     

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目

标

1

产出指标

数量指标

公车管理及保养

=31台

办公用房管理及维修频率

每月一次

接待各级领导和客人

≥30次

大型活动接待服务

≥5次

领导外出考察、学习联络安排及随同服务

≥20次

行政大院后勤维护和服务

66600平方

公务管理

接待≥20次，公车接待中心安装监控大屏=1个，新划定车位=33个

主题教育活动

集中学习≈10次

“党风廉政”建设活动

落实“两个责任”，带头学习《准则》、《条例》，开展“9+1”专项整治

质量指标

服务工作考核达标率

≥98%

公务用车使用整改率

=100%

后勤保障工作完成率

=100%

成本指标

基本支出

≤50.64万元

公务接待

≤200万元

行政大院后勤维修、维护和服务

≤325万元

烟霞文苑

≤35万元

机关食堂后勤保障

≤110万元

效益指标

经济效益

组织政府采购服务节资率

有明显的改善

社会效益

公务用车重大事故发生率

=0%

环境效益

有利于美化城市形象

效果显著

可持续影响

做好公共接待服务，给人们生活提供可靠保障

有所保障

服务对象满意度

服务对象满意度

≥98%

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日