| 2020年部门整体支出绩效自评表 | ||||||
| 单位名称 | 南岳区机关事务和接待中心 | 单位负责人及电话 | 邓辉 5663712 | |||
| 主管部门 | 区人民政府 | 实施单位 | 南岳区机关事务和接待中心 | |||
| 资金情况（万元） | 年初预算资金 总额： | 实际投入资金额： | 产生差异的原因 | |||
| 合计 | 720.64 | 640.38 | 1.受疫情影响，全年接待批次及人数减少，实际投入资金减少；2.严格遵守中央八项规定，节约资金。 | |||
| 其中：财政拨款 | 720.64 | 640.38 | ||||
| 其他资金 | ||||||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.切实做好接待工作，突出南岳特色，展示南岳文化； 2.切实做好行政大院、机关食堂、公车平台等机关后勤保障工作，不断提高服务水平。 | 已完成 | |||||
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公车管理及保养 | =31台 | =31台 | ||
| 办公用房管理及维修频率 | 每月一次 | 每月一次 | ||||
| 接待各级领导和客人 | ≥30次 | 114批次 | ||||
| 大型活动接待 | ≥5次 | 9次 | ||||
| 领导外出考察、学习联络安排及随同服务 | ≥20次 | 26 | ||||
| 行政大院后勤维护和服务 | 66600平方 | 66600平方 | ||||
| 公务管理 | 接待≥20次，公车接待中心安装监控大屏=1个，新划定车位33个 | 接待114批次，公车接待中心安装监控大屏=1个，新划定车位33个 | ||||
| 主题教育活动 | 集中学习≈10次 | 12次 | ||||
| “党风廉政”建设活动 | 落实“两个责任”，带头学习准则、《条例》，开展“9+1”专项整治 | 已落实 | ||||
| 质量指标 | 服务工作考核达标率 | ≥98% | 100% | |||
| 公务用车使用整改率 | =100% | 100% | ||||
| 后勤保障工作完成率 | =100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 基本支出 | ≤50.64万元 | 176.22万元 | 2020年增加3人，增加办公用房管理职能，相应人员经费及办公费增加。增加疫情防控物资费用。 | ||
| 公务接待 | ≤200万元 | 0万元 | 2019年接待经费结余90余万元。受疫情影响，来岳考察调研的上级领导、客商等较往年减少，2019年结余指标足够支付2020年接待经费，所以未动用2020年指标。 | |||
| 行政大院后勤维修、维护和服务 | ≤325万元 | 331.53万元 | 1.实际投入资金额包含大院预算外专项报告资金； 2.物业于2020年10月重新招标，2020年10月起物业费变动为111518.87元/月，物业管理费增加； 3.受疫情影响，购置疫情防护物资费用增加。 | |||
| 烟霞文苑 | ≤35万元 | 22.63万元 | 因疫情影响，烟霞文苑使用较少，资金使用减少。 | |||
| 机关食堂后勤保障 | ≤110万元 | 110万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 组织政府采购服务节资率 | 有明显的改善 | 有明显的改善 | ||
| 社会效益指标 | 公务用车重大事故发生率 | =0% | =0% | |||
| 环境效益 | 有利于美化城市环境 | 效果显著 | 效果显著 | |||
| 可持续影响 | 做好公共接待服务，给人们生活提供可靠保障 | 有所保障 | 有所保障 | |||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | =100% | |||