2021年南岳区机关事务和接待中心
部门预算编制说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表及绩效目标表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
10、南岳区机关事务和接待中心整体绩效目标申报表
11、接待经费：专项资金绩效目标申报表
12、烟霞文苑：专项资金绩效目标申报表
13、行政大院：专项资金绩效目标申报表
14、机关食堂：专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）负责区直机关单位办公用房管理工作。
（2）负责公车平台的管理工作。
（3）负责行政大院后勤保障和服务工作。
（4）负责行政大院机关食堂的管理工作。
（5）负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。
（6）配合省、市、区有关部门做好在南岳区内开展的大型活动接待服务工作。
（7）负责区党政主要领导外出考察、学习等活动的前期联络安排及随同服务。
2.机构设置
南岳区机关事务和接待中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室4个，分别是综合股、接待股、机关事务股、办公用房管理股，核定编制人数11人，其中：全额事业编制11人，2020年末实际在岗在编人数7人，退休人员1人，临聘人员7人，现有公务用车31台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车22台，执法执勤用车9台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为748.62万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算：2021年本部门收入预算748.62万元，其中：一般公共预算拨款748.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加27.98万元，主要是由于单位在岗在编人数增加3人。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算748.62万元，其中，一般公共服务支出731.95万元，社会保障和就业支出8.53万元，卫生健康支出3.44万元，住房保障支出4.70万元。支出较上年增加27.98万元，主要是由于单位在岗在编人数增加3人。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一帮公共预算拨款支出预算748.62万元，其中，一般公共服务支出731.95万元，占97.77%；社会保障和就业支出8.53万元，占1.14%；卫生健康支出3.44万元，占0.46%；住房保障支出4.70万元，占0.63%。具体情况安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为77.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为671.09万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于公务接待费方面189.81万元；用于衡阳智库烟霞文苑专项运行方面35万元；用于行政大院物业管理及维修（护）方面325万元；用于机关食堂补贴支出方面110万元；用于临聘人员经费方面10.5万元；党支部活动经费方面0.78万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年度结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年本部门机关运行经费为6.76万元，比上年预算增加3.19万元，上升89.36%，增加的原因主要是单位在岗在编人数增加3人。
2.“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为189.81万元，其中：公务接待费189.81万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少10.19万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
3.一般性支出情况
2021年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元,拟开展0场培训，人数0人;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底，我单位名下固定资产174.14万元，其中：房屋 0栋，共0平方米，价值0万元；公务用车31台，价值116.70万元，其中定向保障车辆0台，接待调研用车22台，执法执勤用车9台，其他公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车2台，均为其他按照规定配备的公务用车；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，新增配备单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为748.62万元，其中，基本支出77.53万元，项目支出671.09万元。我单位无全区性重点建设项目，故无需公开重点建设项目绩效情况。本单位部门整体支出及项目支出绩效目标申报表格公开在本预算说明的附件。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表及绩效目标表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
10、南岳区机关事务和接待中心整体绩效目标申报表
11、接待经费：专项资金绩效目标申报表
12、烟霞文苑：专项资金绩效目标申报表
13、行政大院：专项资金绩效目标申报表
14、机关食堂：专项资金绩效目标申报表
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