2020年度南岳区机关事务和接待中心部门决算及绩效自评
目 录
第一部分 南岳区机关事务和接待中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区机关事务和接待中心概况
一、部门职责
（一）负责区直机关单位办公用房管理工作。
（二）负责公车平台的管理工作。
（三）负责行政大院后勤保障和服务工作。
（四）负责行政大院机关食堂的管理工作。
（五）负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。
（六）配合省、市、区有关部门做好在南岳区内开展的大型活动接待服务工作。
（七）负责区党政主要领导外出考察、学习等活动的前期联络安排及随同服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区机关事务和接待中心内设机构包括：南岳区机关事务和接待中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室4个，分别是综合股、接待股、机关事务股、办公用房管理股，核定编制人数11人，其中：全额事业编制11人，2020年末实际在岗在编人数7人，退休人员1人，临聘人员7人，现有公务用车31台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车22台，执法执勤用车9台，其他公务用车0台。
（二）决算单位构成
南岳区机关事务和接待中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2020年部门整体支出绩效自评表
十一、接待经费绩效自评表
十二、烟霞文苑专项经费绩效自评表
十三、公车平台专项经费绩效自评表
十四、行政办公大院物业管理及日常维修（护）专项经费绩效自评表
十五、机关食堂补贴支出绩效自评表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1519.89万元，与上年相比，收、支总计各增加364.74万元，增长31.58%，主要是因为机构改革后，单位职能增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1087.82万元，其中：财政拨款收入1087.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计991.92万元，其中：基本支出176.83万元，占17.83%；项目支出815.09万元，占82.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1519.89万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加399.66万元，增长35.68%，主要是因为机构改革后，单位职能增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出991.92万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加303.76万元，增长44.14%，主要是因为机构改革后，单位职能增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出991.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出982.17万元，占99.02%；社会保障和就业支出4.88万元，占0.49%；卫生健康支出2.06万元，占0.21%；住房保障支出2.81万元，占0.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为720.64万元，支出决算数为991.92万元，完成年初预算的137.64%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为28.61万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的198.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，单位职能增加，年初增加3人，单位所需运行经费增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为245.50万元，支出决算为512.53万元，完成年初预算的208.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，单位职能增加，项目支出增多。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为325.00万元，支出决算为302.85万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求严格压缩经费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0.65万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的269.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员养老基数调增。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.06万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的77.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求严格压缩经费开支。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.82万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的48.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求严格压缩经费开支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出176.83万元，其中：人员经费113.43万元，占基本支出的64.15%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费63.40万元，占基本支出的35.85%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 邮电费、 取暖费、 差旅费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为480.00万元，支出决算为195.80万元，完成预算的40.79%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为200.00万元，支出决算为43.87万元，完成预算的21.94%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待批次和接待人次减少 ，与上年相比减少49.22万元，减少52.87%，减少的主要原因是受疫情影响，接待批次和接待人次减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为280.00万元，支出决算为151.93万元，完成预算的54.26%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费 ，与上年相比增加74.98万元，增长97.44%，增长的主要原因是上年7月份机构改革后我单位开始对公车平台31辆公务用车进行统筹管理，上年主要是平台半年的费用，本年为平台全年的费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算43.87万元，占22.41%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算151.93万元，占77.59%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为43.87万元，全年共接待来访团组112个、来宾2660人次，主要是各级领导、来访客商、大型活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为151.93万元，其中：公务用车购置费47.64万元，2020年底更新公务用车2辆。公务用车运行维护费104.29万元，主要是31辆公务用车的维修（护）费、ETC通行费、燃料费、保险费、平台司机的工资福利等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出63.40万元，比年初预算数增加59.83万元，增长1675.91%。主要原因是：机构改革后，单位职能增加，在编在岗人数增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出63.40万元，其中：会议费0.00万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元； 办公设备购置1.44万元； 办公费9.89万元； 印刷费1.92万元； 邮电费0.84万元； 取暖费0.06万元； 差旅费3.45万元； 专用材料费2.67万元； 劳务费10.56万元； 委托业务费1.1万元； 工会经费18.67万元； 其他交通费用4.38万元； 其他商品和服务支出8.43万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额803.37万元，其中：政府采购货物支出42.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出760.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为720.64万元，其中，基本支出50.64万元，项目支出670万元。本单位部门整体支出及项目支出绩效目标和绩效自评报告、自评表公开在本说明附件处。我单位无全区性重点建设项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件