南岳区交警队2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算部门收入总表
3、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4、经费拨款支出预算表
5、一般预算拨款支出科目汇总表
6、政府性基金支出预算表
7、一般预算拨款基本支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
10、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
11、经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
12、经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
13、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
14、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
15、收支预算总表
16、政府采购预算表
17、项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(一)贯彻执行国家、省有关道路交通安全管理的法律、法规和政策,研究拟定相关政策、规章和发展战略。
(二)负责组织、指导处理各类道路交通违法行为;负责组织、指导交通指挥、疏导工作,维护公路和城景区道路交通秩序。
(三)参与研究道路交通安全设施的规划;负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理,打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动;参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车站(场、点)、临时停车站点的规划、建设的审批和管理工作。
(四)负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作;负责交通安全组织建设和交通安全宣传教育工作。
(五)撰写并组织实施道路交通警(保)卫工作;承担相关接警、处警工作,预防和控制涉车案件,打击车匪路霸,协助配合其他警种处置道路治安,刑事案件及城市安防清查工作,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,参与全区道路检查站(卡)的有关管理工作。
(六)负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆的注册登记管理,依法依规核发牌证;负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆安全技术检测。
(七)负责受理初次报考摩托车驾驶员的资格审验、考试、发证,小型汽车科目一考试;负责对在册驾驶员进行日常管理;负责对全区机动车及其驾驶员各类资料的登记、建档、保管、统计以及分类上报工作。
2.机构设置
南岳公安分局交通警察大队是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我大队内设股室6个,分别是综合中队、车管所、处罚中心、事故处理中队、城区中队、半山亭中队。核定编制人数29人,其中: 2019年末实际在岗在编人数29人,临聘人员55人,现有公务用车7台(其中通过我大队专项报告,政府领导审批同意,暂借用3台警务勤务用车,执法执勤用车3台,借出1台),警用摩托车27台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区交警队本级。(财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。
三、部门收支总体情况
我单位2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数785.2万元,其中:经费拨款679.80万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款90.4万元,财政专户管理的非税收入拨款15万元,经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算减少21.31万元,主要是财政逐年压减一般性支出经费。
2.支出预算。2020年年初预算数785.2万元,其中:基本支出400.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出384.73万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于道路电子警察监控系统、南岳区黄道吉日交通安全安保经费等。2020年支出预算较上年预算减少21.31万元,主要是财政逐年压减一般性支出经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算为770.2万元,其中,公共安全支出669.71万元,占87%,社会保障支出37.49万元,占5%,卫生健康支出37.05万元,占4%,住房保障支出25.95万元,占4%,具体安排如下:
1.基本支出:2020年基本支出年初预算数为400.47万元,主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2.项目支出:2020年项目支出年初预算数为369.73万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于道路电子警察监控系统、南岳区黄道吉日交通安全安保经费等。
五、政府性基金预算情况
本年度安排政府性基金预算收入0万元,支出0万元,上年结余0万元,本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款10.82万元,比2019年预算减少0万元。
2."三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为28.9万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费23.9万元,因公出国(境)费0万元。2020年"三公"经费预算比2019年减少5万元,减少的原因主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况
2020年政府采购预算总额83.4万元,其中:政府采购货物预算47万元,政府采购服务预算36.4万元,政府采购工程预算0万元。
4.国有资产占有情况
截止2019年底,我单位名下固定资产774万元,其中:房屋1栋,共3390平方米,价值191.38万元;年末保有公务用车34台(含警用摩托车),价值268.19万元;单位价值50万元以上设备0台,计0万元;单位价值100万元以上设备 0台,计0万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为785.2万元,其中,基本支出400.47万元,项目支出384.73万元。
我单位无全区性重点建设项目故不需要公开重点项目预算绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表