部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
填报单位（盖章）：南岳公安分局交通警察大队 单位负责人：刘震 | ||||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳公安分局交通警察大队 | ||||||||
绩效管理联系人 | 凌强 | 联系电话 | 13973439791 | |||||||
人员编 制数 | 29 | 实有人数 | 29 | |||||||
部门职能 | 对全区的道路交通管理工作进行指导和规划，负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护；处理突发事件，配合开展警卫工作；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证；负责处理全区道路交通事故；开展交通法律、法规、交通安全宣传。 | |||||||||
单位年度收入预算（万元） | ||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||||
785.2 | 785.2 | |||||||||
单位年度支出预算（万元） | ||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
785.2 | 400.47 | 384.73 | ||||||||
其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |||||||
28.9 | 23.9 | 5 | ||||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 全区的道路交通管理工作进行指导和规划，负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护；处理突发事件，配合开展警卫工作；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证；负责处理全区道路交通事故；开展交通法律、法规、交通安全宣传。 | |||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||||
年度绩效指标 | 目 标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 机动车驾驶证申请、换证、年审 | ≥1000本 | |||||
承办机动车注册、变更、注销 | ≥200辆 | |||||||||
现场查处交通违法行为 | ≥2000起 | |||||||||
增设红路灯、护栏、交通警示牌 | ≥20处 | |||||||||
接、处警 | ≥510起 | |||||||||
维护道路交通秩序 | =365天 | |||||||||
质量指标 | 机动车管理的规范性 | ≥98% | ||||||||
道路交通秩序安全、有序、畅通 | ≥95% | |||||||||
减少各种交通事故，尤其是特重大事故 | ≤10% | |||||||||
时效指标 | 基本保证实时、及时办理。 | ≥99% | ||||||||
成本指标 | 基本支出 | ≤218.67万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 能够增加一定罚没收入 | 有所增加 | |||||||
社会效益 | 执法巡逻能够对违法车辆进行有效查处 | 有所帮助 | ||||||||
交通信号灯的设置，有效缓减道路的拥堵， | 有效缓解 | |||||||||
全民交通安全意识、交通法治及交通文明意识。 | 明显增强 | |||||||||
可持续 影响 | 红绿灯等交通设施设备 | ≥5年 有所帮助 | ||||||||
执勤执法用车 | ≥5年 | |||||||||
服务对象满意度 | 社会群众满意度 | ≥95% | ||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||
财政部门业务股室审核意见 |
（盖章） 年 月 日
| 财政部门监督绩效股审核意见 |
（盖章） | |||||||