南岳区交警队2021年部门预算编制说明

发布时间:2021年04月29日 10:45 来源:南岳区财政局 作者:

南岳区交警队2021年部门预算编制说明

 

一、基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算总体情况说明

2.支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.一般性支出预算

4.政府采购情况

5.国有资产占有情况

6.预算绩效目标说明

七、名词解释

八、附件:2021年预算公开表格

 

 

 

 

 

一、基本概况

1.职能职责

(一)贯彻执行国家、省有关道路交通安全管理的法律、法规和政策,研究拟定相关政策、规章和发展战略。

(二)负责组织、指导处理各类道路交通违法行为;负责组织、指导交通指挥、疏导工作,维护公路和城景区道路交通秩序。

(三)参与研究道路交通安全设施的规划;负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理,打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动;参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车站(场、点)、临时停车站点的规划、建设的审批和管理工作。

(四)负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作;负责交通安全组织建设和交通安全宣传教育工作。

(五)撰写并组织实施道路交通警(保)卫工作;承担相关接警、处警工作,预防和控制涉车案件,打击车匪路霸,协助配合其他警种处置道路治安,刑事案件及城市安防清查工作,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,参与全区道路检查站(卡)的有关管理工作。

(六)负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆的注册登记管理,依法依规核发牌证;负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆安全技术检测。

(七)负责受理初次报考摩托车驾驶员的资格审验、考试、发证,小型汽车科目一考试;负责对在册驾驶员进行日常管理;负责对全区机动车及其驾驶员各类资料的登记、建档、保管、统计以及分类上报工作。

    2.机构设置

南岳公安分局交通警察大队是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我大队内设股室6个,分别是综合中队、车管所、处罚中心、事故处理中队、城区中队、半山亭中队。核定编制人数28人,其中:2020年末实际在岗在编人数28人,临聘人员55人,现有公务用车6台(其中通过我大队专项报告,政府领导审批同意,暂借用3台警务勤务用车,执法执勤用车3台),警用摩托车27台。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区交警队本级。(财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。

三、部门收支总体情况

我单位2021年部门预算收支为一般公共预算拨款和非税收入拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算。2021年年初预算数826.54万元,其中:经费拨款721.14万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款90.4万元,财政专户管理的非税收入拨款15万元,经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加41.34万元,主要是增加年度考核绩效奖和综治奖。

2.支出预算。2021年年初预算数826.54万元,其中:公共安全支出761.6万元、占92%,教育支出0万元、占0%,社会保障和就业支出37.36万元、占4.5%,卫生健康支出1.72万元、占0.2%,住房保障支出25.86万元、占3.48%。2021年支出较上年增加41.34万元,其中,基本支出增加41.86万元、增加年度考核奖和综治奖,项目支出减少0.52万元、减少办案专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入811.54万元,具体安排如下:

1.基本支出:2021年基本支出年初预算数为442.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2.项目支出:2021年项目支出年初预算数为369.21万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。我单位主要用于办案业务经费131.4万元、事故车辆检验、违法车辆拖移施救经费10万元及协警人员专项经费202.5万元等。

五、政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款10.78万元,比2020年预算减少0.04万元,减少原因是财政压缩一般性支出。

2.“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为28.9万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费23.9万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年一致。

3.一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

4.政府采购情况

2021年政府采购预算总额83.4万元,其中:政府采购货物预算47万元,政府采购服务预算36.4万元,政府采购工程预算0万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有公务用车33辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车28(警用摩托车);单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备4台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为826.54万元,其中,基本支出442.33万元,项目支出384.21万元。我单位无全区性重点建设项目。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、2021年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.财政拨款收支总表

 

2021年交警大队(预算公开)_257672021年交警大队(预算公开)

2021年交警大队整体绩效_

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2021年南岳公安分局交警大队交通协警专项经费申报表_

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2021年南岳交警大队非税收入专项_

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