2019年度南岳区纪委监委部门决算
目 录
第一部分南岳区纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分南岳区纪委监委概况
一、部门职责
（一）区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）区监委主要任务维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳纪委监委合署办公，实行两块牌子一套人马，下设财务监察所，机关内设8室,包括：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、纪检监察干部监督室。根据编办核定，我委编制人数55人，其中：行政编制25人，全额事业编制30人。2019年末实际在岗在编人数37人，比上年度增加了2人；退休人员8人，比上年度增加了1人；借调人员3人，有执法执勤用车2台。人员变化的主要原因：一是在职人员中新进2人；二是在职人员中1人到龄退休。
三、决算单位构成
南岳纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区纪委监委本级以及办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、纪检监察干部监督室8个内设机构和非独立核算二级机构财务监察所构成，不包括巡查办。
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（表格附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1859.43万元。与2018年相比，增加197.68万元，增长11.90%，主要是因为人员经费和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计916.86万元，增加49.82万元，增长5.75%。其中：财政拨款收入916.70万元，占99.98%；其他收入0.16万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计942.57万元，增加147.86万元，增长18.61%。其中：基本支出723.21万元，占76.73%；项目支出219.36万元，占23.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1853.90万元，与2018年相比，增加295.85万元,增长18.99%，主要是因为人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出937.20万元包含：
1、 基本支出717.84万元。
2、项目支出219.36万元。主要用于办案专项及派驻纪检组专项等支出。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出937.20万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加142.49万元，增长17.93%，主要是因为人员经费和项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出937.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.54万元，占84.46%；社会保障和就业的支出63.01万元，占6.72%；医疗卫生及计划生育支出56.12万元，占5.99%；住房保障支出26.53万元，占2.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为615.73万元，支出决算数为937.20万元，完成年初预算的152.21%，其中：
1、一般公共服务2011101行政运行。
年初预算为362.59万元，支出决算为555.18万元，完成年初预算的153.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费未纳入年初预算。
2、一般公共服务2011102一般行政管理事务。
年初预算为133万元，支出决算为226.36万元，完成年初预算的170.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结余指标。
3、一般公共服务2011105派驻派出机构。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型用于6个派驻派出机构日常公用经费支出。
4、社会保障和就业支出 2080501归口管理的行政单位离退休。
年初预算为4.24万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的507.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员部分经费未纳入年初预算。
5、社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为41.5万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型缴纳单位职工基本养老保险。
6、卫生健康支出 2101101行政单位医疗
年初预算为36.10万元，支出决算为54.35元，完成年初预算的150.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动医疗费用支出增加。
7、卫生健康支出2101199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为1.77万元，支出决算为1.77元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型缴纳单位职工工伤保险。
8、住房保障支出 2210201住房公积金
年初预算为26.53万元，支出决算为26.53元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型缴纳单位职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出717.84万元，其中：人员经费593.64万元，占基本支出的82.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、医疗费等；公用经费124.20万元，占基本支出的17.30%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、工会费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为10.06万元,与上年相比减少25.02万元，原因是公务用车购置费用减少，完成预算的43.74%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为13万元，支出决算为1.3万元，完成预算的10.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范管理，厉行节约，持续严控“三公”经费，与上年相比增加0.48万元，增长58.53%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.76万元，完成预算的87.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范管理，厉行节约，持续严控“三公”经费，与上年相比减少25.50万元，减少74.43%,减少的主要原因是公务用车购置费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.30万元，占12.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.76万元，占87.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元,组团数为0个团，0人。
2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组11个、来宾80人次，主要是调研学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.76万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.76万元，主要是2台办案执法车辆日常维护、燃料、保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置。我单位无全区性重点建设项目,故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出124.20万元，比年初预算数增加50.51万元，增长68.54%。主要原因是：日常公用经费支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额36.72万元，其中：政府采购货物支出12.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.65万元。授予中小企业合同金额36.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.72万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件