南岳区纪委监委2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
3、部门预算单位构成
二、 部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出其他重要事项的情况说明
四、政府性基金预算收入情况
五、政府性基金预算收入情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、部门基本情况
1、职能职责
区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。区监委主要任务是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
2、机构设置
南岳区纪委监委合署办公，实行两块牌子一套人马，下设财务监察所，机关内设8室,分别是：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、纪检监察干部监督室，不包括巡查办。区纪委监委是全额拨款行政单位，根据编办核定，我委编制人数55人，其中：行政编制24人，全额事业编制31人，2018年末实际在岗在编人数36人，退休人员6人，借调人员9人，现有执法执勤用车2台。
3、部门预算单位构成
我委只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初收入预算数615.73万元，其中：一般公共预算拨款615.73万元。2018年收入预算较上年预算增加279.88万元，主要是由于监察体制改革，人员增加增资等。
（二）支出预算，2019年年初支出预算数615.73万元，其中：一般公共服务615.73万元,比上年度增加279.88万元，主要原因人员增加增资。
三、一般公共预算拨款支出
2019年我委一般公共预算拨款支出预算615.73万元，其中:一般公共服务支出615.73万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数442.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算173.42万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我委主要用于办案专项等方面。
四、政府性基金预算收入情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。（我单位无政府性基金收支）
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.69万元，比2018年预算增加57.75万元。增加的原因主要是2018年年末比2017年年末增加18人，运行经费按2018年末实有人员测算而增加。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为23万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年度增加5万元，其中公务接待费增加3万元，主要原因办案业务上级督查及兄弟单位业务交流需要；公务用车购置及运行维护费增加2万元，主要原因执法办案需要。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程0万元。
4、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，执法执勤用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为615.73万元，其中，基本支出442.31万元，项目支出173.42万元。我单位部门整体支出绩效目标和项目绩效表格附后。我单位无全区性重点建设项目,故无需公开重点项目绩效情况。
六、政府性基金预算收入情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。（我单位无政府性基金收支）
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
（公开表格附后） 中共南岳区纪律检查委员会
南岳区监察委员会
2019年6月9日