2020年南岳区纪委监委部门决算

发布时间:2021年07月23日 17:42 来源:南岳区纪委监委 作者:

2020南岳区纪委监委部门

 

第一部分岳区纪委监委部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分岳区纪委监委部门概况

 

一、部门职责

(一)区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)区监委主要任务维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。南岳纪委监委合署办公,实行两块牌子一套人马,下设财务监察所,机关内设8,包括:办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、纪检监察干部监督室。

(二)决算单位构成。 南岳纪委监委2020年部门决算汇总公开单位构成包括:区纪委监委本级以及办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、纪检监察干部监督室8个内设机构和非独立核算二级机构财务监察所构成,不包括巡查办。


第二部分2020部门决算表

 

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(表格附后)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1002.31万元。与2019年相比,增加13.03万元,增长1.32%,主要是因为人员经费和项目经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计955.60万元,其中:财政拨款收入946.73万元,占99.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入8.87万元,占0.93 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计967.79万元,其中:基本支出631.74万元,占65.28%;项目支出336.06万元,占34.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计993.28万元,与2019年相比,增加9.53万元,增长0.97 %主要是因为人员经费和项目经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出958.76万元,占本年支出合计的99.07%,与2019年相比,财政拨款支出增加21.56万元,增长2.30 %主要是因为人员经费和项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出958.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出849.76万元,占88.64%;社会保障和就业的支出59.26万元,占6.18%;医疗卫生及计划生育支出21.04万元,占2.19%;住房保障支出28.70万元,占2.99%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为607.17万元,支出决算数为958.76万元,完成年初预算的157.91%,其中:

1、一般公共服务2011101行政运行。

年初预算为350.40万元,支出决算为492.74万元,完成年初预算的140.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分人员经费未纳入年初预算。

2、一般公共服务2011102一般行政管理事务。

年初预算为130万元,支出决算为347.02万元,完成年初预算的266.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是:以前年度结余指标及项目经费增加

3、一般公共服务2011105派驻派出机构。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按指标类型用于6个派驻派出机构日常公用经费支出。

4、社会保障和就业支出  2080501归口管理的行政单位离退休。

年初预算为5.65万元,支出决算为17.81万元,完成年初预算的315.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员部分经费未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为41.45万元,支出决算为41.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按指标类型缴纳单位职工基本养老保险。

6、卫生健康支出 2101101行政单位医疗

年初预算为39.06万元,支出决算为19.13元,完成年初预算的48.98%,决算数于年初预算数的主要原因是:人员异动及跨年度缴费

7、卫生健康支出2101199其他行政事业单位医疗支出

年初预算为1.91万元,支出决算为1.91元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按指标类型缴纳单位职工工伤保险。

8住房保障支出 2210201住房公积金             

年初预算为28.70万元,支出决算为28.70元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按指标类型缴纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出622.79万元,其中:人员经费   534.42万元,占基本支出的85.81 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、医疗费等;公用经费88.37万元,占基本支出的14.19%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、工会费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为5.14万元,完成预算的28.56%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0 %

公务接待费支出预算8万元,支出决算为0.71万元,完成预算的8.88 %,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范管理,厉行节约,持续严控三公经费,与上年相比减少0.59万元,减少45.38 %,减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范管理,厉行节约,持续严控三公经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为4.43万元,完成预算的44.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范管理,厉行节约,持续严控三公经费,与上年相比减少4.33万元,减少49.43 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范管理,厉行节约,持续严控三公经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.71万元,占13.81%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.43万元,占86.19%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.71万元,全年共接待来访团组   5个、来宾40人次,主要是调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.43万元,其中:公务用车购置费0万元,单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.43万元,主要是办案执法车辆日常维护、燃料、保险等支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出 0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本网站相关位置。我单位无全区性重点建设项目,故无需公开重点项目绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出88.37万元,比年初预算数增加12.92万元,增长17.12 %。主要原因是:日常公用经费支出增加

(二)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出88.37万元,其中:开支会议费0.00万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动;办公费9.79万元;印刷费0.72万元; 邮电费0.84万元;物业费5万元;差旅费2.04万元;维修费0.78万元;租赁费1.51万元;公务接待费用0.39万元;专用材料费0.19万元;劳务费0.34万元; 委托业务费13.48万元;工会经费4.80万元;公车运行维护费3.26万元;其他交通费用33.35万元; 其他商品和服务支出2.87万元;办公设备购置费用7.91万元;专用设备购置0.29万元;其他资本性支出0.80万元。

(三)政府采购支出情况

单位2020年度政府采购支出总额210.33万元,其中:政府采购货物支出67.07万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出 23.26万元。授予中小企业合同金额161.71万元,占政府采购支出总额的76.88%,其中:授予小微企业合同金额   41.71万元,占政府采购支出总额的19.83%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从财政部门取得的预算资金。

二、其他收入:指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

三、基本支出:指为保障单位正常运转,完成日常工作所需要的开支,包括人员经费和日常办公经费。

四、项目支出:指单位在基本支出以外,为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


五部分 附件

南岳区纪律检查委员会

南岳区纪委监委2020年目标(自评)表___