目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。
（2）研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。
（3）负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作；负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。
（4）拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。
（5）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。
（6）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。
（7）负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。
（8）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区锦绣幼儿园是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是园长室、财务室、保健室、办公室、教研室，核定编制人数0人，其中：行政编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数7人，退休人员0人，临聘人员43人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区锦绣幼儿园单位本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、 部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
我单位2021年部门预算收支预算总计为336.65万元。其中：一般公共预算拨款96.65万元，财政专户管理的非税收入拨款240万元，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数336.65万元，其中：经费拨款85.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款10.82万元，财政专户管理的非税收入拨款240万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加336.65万元，主要是由于新成立单位2020年无年初预算。
2.支出预算。2021年年初预算数336.65万元，其中：
一般公共服务支出0万元、教育支出336.65万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。支出较上年增加336.65万元，主要是由于新成立单位2020年无年初预算。其中，基本支出增加（减少） 0万元、项目支出增加336.65万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入96.65万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出 0 万元，占 0 %;教育96.65万元，占 100%;具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为96.65万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：用于学前教育生均公用经费方面 18.65万元；用于教学用房补助经费方面78万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.65万元，比2020年预算增加18.65万元。增加的原因，主要是新成立单位2020年无年初预算。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元，车辆新购及保有量均为0），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加（减少）0万元，增加（减少）的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况：
2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0 会议，人数0 人，内容为无；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 无 ；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产52.47万元，其中：房屋 0栋，共0平方米，价值0万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台，办公家具用具52.47万元。2020年新增固定资产办公家具用具52.47万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为336.65万元，其中，基本支出 0万元，项目支出336.65万元。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无。本单位绩效目标附后。
7、政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.整体+项目绩效目标申报表