金月完小

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金月中心学校2018年部门决算

发布时间：2019年08月01日 08:56 来源：衡阳新闻网作者：

第一部分金月完小概况

一、单位职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分金月完小2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分金月完小2018年部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入收入支出情况说明

五、“三公”经费支出总额情况

六、政府性基金预算说明

七、预算绩效管理情况说明

八、其他需要说明的事项

第四部分名词解释

第一部分金月完小概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》等法律法规，开展辖区内义务教育阶段小学教育管理工作和日常管理工作，以及区教体局交办的其他事项。

二、单位情况

我单位现有在编在岗教职工71人，退休职工36人。共有学生2170人。我中心校下辖金月小学、衡岳小学、烧田小学、新村小学,开展金月中心学校教育教学任务及各学校基础设施建设及教育设备采购。

三、部门决算单位构成

南岳区金月中心学校决算由金月完小、衡岳学校、烧田学校、新村学校组成，不含二级预算单位，因此，2018年决算编制范围是金月中心学校。
第二部分金月完小2018年度部门决算表

收入支出决算总表部门：南岳区金月中心学金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	940.44	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	95.52	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,939.03
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22			49
本年收入合计	23	1,035.96	本年支出合计	50	1,954.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4,772.23	年末结转和结余	52	3,854.11
	26			53
总计	27	5,808.18	总计	54	5,808.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表

部门：南岳区金月中心学校金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,035.96

940.44

95.52

0.00

205

教育支出

1,020.91

925.40

95.52

0.00

20501

教育管理事务

1.10

0.00

2050102

一般行政管理事务

1.10

0.00

20502

普通教育

964.67

869.16

95.52

0.00

2050202

小学教育

963.78

868.27

95.52

0.00

2050299

其他普通教育支出

0.89

0.00

20509

教育费附加安排的支出

55.14

0.00

2050902

农村中小学教学设施

29.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

26.14

0.00

208

社会保障和就业支出

10.04

0.00

20808

抚恤

10.04

0.00

2080801

死亡抚恤

10.04

0.00

229

其他支出

5.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3.00

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,954.07	892.66	1,061.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,939.03	877.62	1,061.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,882.79	851.48	1,031.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,881.90	850.59	1,031.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.14	26.14	29.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表金额单位:万元


收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	935.44	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,939.03	1,939.03	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.04	10.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	22	940.44	本年支出合计	49	1,954.07	1,949.07	5.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,772.17	年末财政拨款结转和结余	50	3,758.53	3,758.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,772.17		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	5,712.61	总计	54	5,712.61	5,707.61	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元


项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,949.07	887.66	1,061.42
205	教育支出	1,939.03	877.62	1,061.42
20501	教育管理事务	1.10	0.00	1.10
2050102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
20502	普通教育	1,882.79	851.48	1,031.32
2050202	小学教育	1,881.90	850.59	1,031.32
2050299	其他普通教育支出	0.89	0.89	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.14	26.14	29.00
2050902	农村中小学教学设施	29.00	0.00	29.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.14	26.14	0.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
20808	抚恤	10.04	10.04	0.00
2080801	死亡抚恤	10.04	10.04	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南岳区金月中心学校金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

701.53

302

商品和服务支出

115.54

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

199.12

30201

办公费

25.03

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

31.36

30202

印刷费

2.93

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

41.88

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

4.23

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

125.51

30205

水费

4.26

31002

办公设备购置

4.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

69.67

30206

电费

8.35

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.01

30207

邮电费

6.70

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

76.67

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.06

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.31

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

37.17

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.07

30213

维修（护）费

39.22

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

116.70

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

66.36

30215

会议费

0.63

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

6.34

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.27

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

11.44

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

53.66

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.65

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

18.08

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.26

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.00

30239

其他交通费用

0.03

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

3.05

人员经费合计

767.89

公用经费合计

119.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南岳区金月中心学校金额单位:万元
预算数			决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费