目录
第一部分 概况
一、部门基本情况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算
2. 支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 政府采购情况
4. 国有资产占有情况
5. 预算绩效目标说明
五、名词解释
六、2020年预算公开表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》等法律法规，开展辖区内义务教育阶段小学教育管理工作和日常管理工作。
（2）负责对小学教育有关部门履行教育职责的督导工作，负责本校教育经费的统筹管理；对学校的各类国有资产进行宏观管理。
（3）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区中心学校是全额拨款的事业单位，2019年末实际在岗在编人数67人，退休人员37人，临聘人员48人，我校现无公务用车。
二、部门预算单位构成
我校隶属于教育局，没有其他二级预算单位，我中心校下辖金月小学、衡岳小学、烧田小学、新村小学,开展金月中心学校教育教学任务及各学校基础设施建设及教育设备采购。
三、 部门收支总体情况
我校2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数 842.39 万元，其中：经费拨款 719.9 万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元，转移支付拨款 122.49万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入0 万元。2020年收入预算较上年预算增加116.72万元，主要是由于人员经费的变动 。
2.支出预算。2020年年初预算数 842.39 万元，其中：基本支出 682.78 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 159.61 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于 教育教学运行方面。2020年支出预算较上年预算增加116.72万元，主要是由于人员的增加。
3.政府性基金预算说明.2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.97万元，主要是工会经费8.39万元，福利费16.68万元，比2019年预算增加3.74万元。增加的原因主要是人员的增加。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.55 万元，减少的原因主要厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况
2020年我校无政府采购预算。
4.国有资产占有情况
截止2019年底，我校固定资产原值135.96万元，其中：房屋 1栋，共1422 平方米，价值61.92 万元，通用设备原值44.54万元，专用设备原值4.99万元，图书、档案原值3.99万元，家具、用具等原值21.52万元；较上年增加是因为我校2019年进行固定资产清查；我校无公车 ；我校无价值50万元以上设备；我校无价值100万元以上设备。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为719.9 万元，其中，基本支出 682.78 万元，项目支出 37.12 万元。我单位无全区性重点建设项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2020年部门预算公开表格(见附件）
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表