金月完小2020年部门整体支出绩效目标申报表

绩效管理
联系人

胡金辉　

 联系电话

18173485719　

人员编

制数

67

 实有人数

67　

部门职能
职责概述

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。             
六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
七、做好安全防范，保证学生的人生安全。　

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

842.39

　842.39

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

842.39　

682.78　

159.61　

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

0.5　

0.5　

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                                       保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转；通过预算执行，保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放；通过预算执行，让离休教师和遗属人员生活得到保障；完成相关社会服务工作。                                                                                  

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目标1

产出指标

数量指标

教师专业技能培训次数及人数

≥20次、≥136人

学校国有资产数量及维护次数

=50件、≥16次

教学质量评比

≥30次

开展安全知识教育宣讲大会

≥8次

质量指标

教育教学智联合格率

=100%

资产维护维修合格率

=100%

时效指标

事项完成及时率

=90%

成本指标

按约定成本核算

≤842.39万元

效益指标

社会效益

提高学生素质，养成好习惯

有所提高

提高全民关心教育的激情

明显增长

提高全民重视教育的程度

有所提升

可持续影响

提高教育可持续发展能力

有所增强

有助于社会稳定发展

有所帮助

服务对象满意度

人民群众满意度

≥99%

其他需要说明的问题

一. 创卫工作和疫情防控经费没有着落。

二. 社会保险缴纳存在缺口，汇缴机制不畅。

三. 退休教师反映的“七节一生”经费无法得到落实。

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日