专项资金预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）：南岳区金月完小 | 单位负责人：刘建国 | |||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 免杂费及提高公用经费 | ||||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | |||||||||||
主管 部门 | 教育局 | 专项起止时间 | 2020.1.-2020.12 | |||||||||
专项 负责人 | 胡金辉 | 联系人及电话 | 18173485719 | |||||||||
专项概况 | 根据国家义务教育法律法规和各级教育部门的要求，负责南岳区南岳镇所辖范围内金月、衡岳、新村、烧田、等小学教育教学管理工作。 | |||||||||||
专项立项 | 《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》 | |||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | |||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | |||||||||
28.73 | 28.73 | |||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）并公开透明，接受监督。 | |||||||||||
中长期绩效目标 | 南岳区金月完小严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。 | |||||||||||
本年度绩效目标 | 根据学校的具体情况，制定了《金月完小内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对学校资产的监督和管理，财务运行透明，按照区财政局的要求，金月完小及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。 | |||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | ||||||||
产出 | 数量指标 | 保障金月完小在校职工 | =136人 | |||||||||
保障金月完小在校学生 | =2369人 | |||||||||||
质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | ||||||||||
时效指标 | 按计划约定 | 2020年1月-12月 | ||||||||||
成本指标 | 按项目预算 | ≤28.73万元 | ||||||||||
效益 | 经济效益 | 提高学生入学率 | =100% | |||||||||
社会效益 | 有助于人口素质的普遍提高 | 明显提高 | ||||||||||
有助于完善周边地区的素质教育 | 有所改善 | |||||||||||
可持续影响指标 | 提高南岳镇人口素质 | 90% | ||||||||||
满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | 99% | ||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | |||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||