南岳完小2018年决算公开说明
目录
第一部分 南岳完小单位概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收支总体情况
二、2018年度收入情况
三、2018年度支出情况
四、2018年财政拨款收入情况
五、2018年财政拨款支出情况
六、2018年财政拨款基本支出情况
七、2018年“三公”经费支出情况
八、2018年政府性基金收支情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购情况。
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算绩效情况。
（五）教育扶贫资金绩效自评报告
第四部分：名词解释
第一部分、南岳完小单位概况
(一）职能职责
1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我校拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。
2、研究拟定小学教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。
3、负责对小学教育有关部门履行教育职责的督导工作；负责对小学办学水平、质量监测工作。
4、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。
5、负责本校教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对学校的各类国有资产进行宏观管理。
6、负责本校建设、教育装备、后勤和安全保卫工作。
7、负责全面实施素质教育，规划并指导学生的思想政治工作、教育工作、后勤保健等工作。
8、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
二、机构设置及构成
南岳完小是 全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设机构三处一室，分别是教导处，政教处，总务处，办公室。本年学校人数在编职工124人，其中9月新近4人，退休人员45人，今年退休的2人。在校学生2956人，比上年3080有所减少，主要是根据教育部门规定招生，控制班级造成 。
三．部门决算构成
本单位属本级预决算单位，无其他二级预决算单位，故决算部门为南岳完小。
第二部分、2018年度部门决算表（见附件）
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
1．收入支出决算总体情况说明
本年收入2055.49万元，其中财政拨款收入1932.71万元，占94.03%,上级补助拨款1219.83万元，占5.9%，其他收入0.8万元，占0.07%。上年收入1720.40万元，其中财政拨款1626.80万元，上级补助拨款91.28万元，其他收入2.32万元。
本年支出1902.40万元，上年支出1730.52万元，比上年增加171.88万元，主要也是调标引起支出增加。
2. 收入情况说明
本年收入总计2055.48万元，上年收入1720.40万元，比上年增加335.08万元，主要是调资引起。其中财政拨款收入1932.71万元，事业收入121.98万元，其他收入0.8万元，
3.支出情况说明
总支出1902.4万元，比上年增加171.88万元，主要原因是人员经费增加。其中教育支出1898.4万元，一般公共服务支出4万元。工资福利支出1618.69万元，占总支出85.09%，商品服务支出1186.53万元，占总支出6.23%，对家庭和个人补助 74.91万元，占总支出3.94%，资本性支出90.14万元，占总支出4.74% 。
4财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1932.71万元， 与2017年相比增加305.91万元，主要是工资调标。支出总计1790.82万元，比上年增加171.88万元，主要原因也是工资变动引起。
5.三公经费支出说明
本年本单位三公经费决算支出0.6116万元，上年三公经费3。58万元，比上年减少2。9684万元，主要是减少公务接待，压缩开支。其中公务用车购置及运行维护费0万元，（公务用车购置0万元，车辆运行费0万元）公务接待费0.6116万元，（接待6批次，155人）因公出国出境0万元。（组团数0个团，0人）本年新购车辆0台，年底实际车辆保有量0台。
6.政府基金预算收入决算情况说明
本年度安排政府性基金预（决）算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余为0万元，本年结余为0万元。
7.重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出284万元，比年初预算数增加18 万元，增长6%。主要原因是人员增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况
本部门2018 年度政府采购支出总额112.81万元，其中：政府采购货物支出51.32 万元、政府采购工程支出61.49 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元。占政府采购支出总额的0% .其中：授予小微型企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
(四）：预算绩效说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1419.01万元。其中基本支出1206.88万元，项目支出212.13万元。本单位今年无重点项目，故不需要公开重点项目绩效说明。
第四部分、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳完小
2019年7月17日
附件：