2020年专项资金预算绩效目标申报表

专项资金预算绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：南岳区青少年校外活动中心              单位负责人：陈丽华

专项基本情况

专项名称

南岳区青少年学生校外活动教学相关补助费

专项属性

新增项目                       延续项目√

主管部门

南岳区教育局

专项起止时间

2020.1-12

专项负责人

赵晓青

联系人及电话

18932108258

专项概况

为南岳区青少年提供教育辅导、心理咨询、特长培训等服务，开展各类公益活动，丰富青少年课余生活，对教学的相关补助。

专项立项
依据

各级相关文件要求及部门职责等。

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级资金

本级

25

25

单位已有的保证专项实施的制度、措施

一、成立专项经费监管小组，确保专款专用；二、制定开展专项活动计划、验收、评比方案等制度。

中长期绩效目标

1.为全区青少年提供活动阵地；
2.开展教育辅导、心理咨询、特长培训等系列活动，丰富青少年业余生活。

本年度绩效目标

加强基础设施，完善各功能室，建设一个新功能室;开放跆拳道、舞蹈、绘画、小主持、羽毛球馆、心理咨询室等功能室，开办特长班;开展加油吧，少年！等公益活动，丰富全区青少年业余生活。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

产出
指标

数量指标

开放功能室      

≥80次                                      

培训班教师人数    

≥14人

送课下乡            

≥4次              

参加培训班学生数

≥930人

质量指标

全区覆盖率                

≥95%

活动参与率

≥95%

时效指标

工作完成及时率                    

≥100%

资金到位率

≥100%

成本指标

开放功能室      

≤5万元    

培训班教师工资

≤15万元

开办特长补习班            

≤5万元    

社会效益

为全区青少年服务

=良好

环境效益

稳定教师队伍，培养合格人才

≥100%

可持续影响指标

丰富青少年业余生活人才队伍思维              

=稳定

青少年服务意识

= 强化

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

其他需要说明的问题

培训班教师工资约15万，功能室维修约6万，送课下乡等社会活动约2万，教学设备添置约2万

财政部门业务股室审核意见

                             （盖章）
                              年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

                              （盖章）
                               年   月   日

附件2

专项资金预算绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：南岳区青少年学生校外活动中心              单位负责人：陈丽华

专项基本情况

专项名称

南岳区青少年学生校外活动中心增建培训功能室项目

专项属性

新增项目                       延续项目√

主管部门

南岳区教育局

专项起止时间

2020.5-2021.1

专项负责人

赵晓青

联系人及电话

18932108258

专项概况

为南岳区青少年提供教育辅导、心理咨询、特长培训等服务，开展各类公益活动，丰富青少年课余生活。

专项立项
依据

为提升学生身体素质，磨练意志品质，根据区委区政府要求，区自然资源局等相关部门意见，经南岳区发展和改革局批复，同意我单位适时南岳区青少年校外活动中心增设培训功能。

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级资金

本级

80

80

单位已有的保证专项实施的制度、措施

一、成立专项经费监管小组，确保专款专用；二、制定开展专项活动计划、验收、评比方案等制度。

中长期绩效目标

1.为全市青少年提供活动阵地；
2.开展教育辅导、心理咨询、特长培训等系列活动，丰富青少年业余生活。

本年度绩效目标

加强基础设施，完善各功能室，建设一个新功能室，用于跆拳道等体能训练馆;开放图书阅览室、心理咨询室等功能室，开办特长班，丰富全区青少年业余生活。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

产出
指标

数量指标

建跆拳道教室面积

≥220平米                                      

跆拳道教室装修面积

≥220平米                                      

设备添置

≥6件                                      

质量指标

功能室建设合格率                

≥95%

功能室利用率

≥95%

时效指标

工作完成及时率                    

≥100%

功能室建设

≤6个月完成

成本指标

土建费用50万

≤50万元  

新建功能室装修费  

≤20万元  

设备添置

≤10万元    

社会效益

提升学生身体素质

≥100%

为区青少年服务

=良好

环境效益

青少年业余生活

=丰富

可持续影响指标

人才队伍思维              

=稳定

青少年服务意识

= 强化

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

其他需要说明的问题

本增建项目目前正在办理各项报建手续中，计划土建费用50万左右，装修20万左右，设备添置10万左右

财政部门业务股
室审核意见

                                       （盖章）
                                        年    月    日

财政部门监督绩效股审核意见

                                         （盖章）
                                        年    月    日