附件1 |
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部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2020 年度） | |||||||
填报单位（盖章）： | 南岳区青少年校外活动中心 | 单位负责人：陈丽华 | |||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区青少年校外活动中心 | |||||
绩效管理 | 赵晓青 | 联系电话 |
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人员编制数 | 3 | 实有人数 |
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部门职能 | 我中心是服务、凝聚、教育广大南岳区青少年的活动平台，是学校教育的延伸和有力补充，是加强青少年思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地 | ||||||
单位年度收入预算（万元） | |||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 |
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144.05 | 39.05 |
| 105 |
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单位年度支出预算（万元） | |||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
144.05 | 38.56 | 105.49 | |||||
其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务 接待费 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：秉承"公益为中心，服务青少年"为宗旨，培养青少年创新精神和实践能力为重点，充分利用校外活动时间，开展丰富多彩的主题教育、兴趣培训、特长延伸等活动 | ||||||
中其 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | |||
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| 产出指标 | 数量指标 | 青少年心理咨询 | ≥4次 | ||
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| 送课到校 | ≥4次 | ||||
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| 关爱留守儿童活动 | ≥ 2次 | ||||
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| 特长培训 | ≥3期 | ||||
年度绩效指标 | 目标1 | 成果汇报演出 | ≥4次 | ||||
功能室开放 | ≥80次 | ||||||
各科目考级 | ≥2次 | ||||||
质量指标 | 全区覆盖率 | ≥100% | |||||
活动参与率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 完成各项工作及时率 | ≥100% | |||||
培训送课等到位率 | ≥100% | ||||||
成本指标 | 教学补助 | ≤25万元 | |||||
日常公用经费 | ≤1.23万 | ||||||
楼顶功能建设 | ≤80万元 | ||||||
党支部活动 | ≤0.49 | ||||||
人员经费 | 37.33万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 公益 | 间接收益 | ||||
社会效益 | 建设社会主义精神文明的阵地 | ≥100% | |||||
丰富青少年课余生活 | ≥100% | ||||||
环境效益 | 偏远乡村学校课余活动 | 改善 | |||||
青少年素质教育 | 提高 | ||||||
可持续影响 | 人才队伍思维 | 稳定 | |||||
对青少年服务意识 | 加强 | ||||||
服务对象满意度 | 青少服务对象满意度 | ≥98% | |||||
其他需要说明的问题 |
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财政部门业务股室审核意见 | （盖章） | 财政部门监督 |
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