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第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
1.青少年素质培训
2.青少年能力提升
（二）单位基本情况
青少年校外活动中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心核定编制人数3 人，全额事业编3 人，2018年末实际在岗在编人数 3 人，退休人员 0人，临聘人员4 人，现有公务用车0 台，其中定向保障车辆0 台.
二、部门预算单位构成
南岳区青少年校外活动中心预算含1个内设股室——办公室，不含二级预算单位。因此，2019年部门预算编制范围是南岳区青少年校外活动中心本级支出。
三、部门收支总体情况
我中心2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数 60.46万元，其中：经费拨款35.46万元，纳入预算管理的非税收入拨款25万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2019年年初预算数60.46万元比
（二）支出预算，2019年年初预算数60.46万元，其中：基本支出35.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 25.44万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，主要用于培训及教学相关补助费方面等。2019年年初预算数60.46万元比
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算60.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出60.46万元；占100%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数35.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 25.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出 25.44万元，主要是教学补助经费拨款 。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 1.11 万元,比2018年机关运行经费0.44万元增加0.67万元，原因是年初预算增加了工会经费和福利费。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置经费0万元、公务用车运行费0 万元，新购及保有量均为0），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
3.一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人，内容为0；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2018年政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业的合同金额为10万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2018年底，我单位名下固定资产0万元，均为教育局投入，固定资产归属教育局。其中：房屋及建筑物0万元；专用设备0万元；通用设备0万元；家具用具及动植物0万元。车辆0台，0万元。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。
6、预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为60.46万元.其中，基本支出 35.02万元，项目支出 25.44万元。
本单位绩效目标公开在本预算外单独公开。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2019年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
八、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表
17.项目支出绩效目标表