南岳区青少年校外活动中心2020年部门整体支出绩效自评表
发布时间：2021年01月31日 19:40
来源：青少年校外活动中心
作者：
| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
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| 单位名称 | 南岳区青少年校外活动中心 | 单位负责人 及电话 | 陈丽华 |
| 主管部门 | | 实施单位 | 南岳区青少年校外活动中心 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 144 | 85 | |
| 其中：财政拨款 | 39 | 49 | |
| 其他资金 | 105 | 36 | 教育局拨款及事业收入 |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 目标1：秉承“公益为中心，服务青少年”为宗旨，培养青少年创新精神和实践能力为重点，充分利用校外活动时间，开展丰富多彩的主题教育、兴趣培训、特长延伸等活动
目标2：为全区儿童、青少年提供心理咨询、特长培训等服务，开展各类公益活动，关爱留守儿童，送课到校，尤其是偏远乡村学校，丰富青少年课余生活。 | 加强基础设施，完善各功能室，建设一个新功能室;开放跆拳道、舞蹈、绘画、小主持、羽毛球馆、心理咨询室等功能室，开办特长班;开展加油吧，少年！等公益活动，丰富全区青少年业余生活。 |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年心理咨询 | ≥4次 | 4次 | |
| 送课到校 | ≥4次 | 10次 | |
| 关爱留守儿童活动 | ≥ 2次 | 4次 | |
| 特长培训 | ≥3期 | 3期 | |
| 成果汇报演出 | ≥4次 | 4次 | |
| 功能室开放 | ≥80次 | 200次 | |
| 各科目考级 | ≥2次 | 4次 | |
| 质量指标 | 全区覆盖率 | ≥100% | 100% | |
| 活动参与率 | ≥95% | 100% | |
| 时效指标 | 完成各项工作及时率 | ≥100% | 100% | |
| 培训送课等到位率 | ≥100% | 100% | |
| 成本指标 | 教学补助 | ≤25万元 | 25万元 | |
| 日常公用经费 | ≤1.23万 | 1.23万元 | |
| 楼顶功能建设 | ≤80万元 | 暂未建设 | |
| 党支部活动 | ≤0.49 | 0.49万元 | |
| 人员经费 | 37.33万元 | 61.52万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 公益 | 间接收益 | 间接收益 | |
| 社会效益 | 建设社会主义精神文明的阵地 | ≥100% | 100% | |
| 丰富青少年课余生活 | ≥100% | 100% | |
| 环境效益 | 偏远乡村学校课余活动 | 改善 | 改善 | |
| 青少年素质教育 | 提高 | 提高 | |
| 可持续影响 | 人才队伍思维 | 稳定 | 稳定 | |
| 对青少年服务意识 | 加强 | 加强 | |
| 服务对象满意度 | 青少服务对象满意度 | ≥98% | 100% | |
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