2020年中共南岳区委办公室部门预算

发布时间:2020年06月06日 09:41 来源:南岳 作者:

中共南岳区委办公室2020年部门预算


目 录



第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、"三公"经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表


 


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

区委办是区委的工作机构,主要职责:一是政务服务,二是事务服务,三是勤务服务。

(二)机构设置

区委办是全额拨款行政单位,根据编办核定,我办内设股室10 个,分别是秘书组(档案指导组)、信息组、督查室(绩效考核组、全面小康组)、行政后勤组、机要保密室(内网专用通信室)、港澳台事务组、区直机关工作股、改革股、外事股、财经股。核定编制人数23人,其中:行政编制 14 人,全额事业编制 9人。

区委办所属事业单位区委总值班室核定全额拨款事业编制2名;区办文法规室核定全额拨款事业编制2名;区委研究中心核定全额拨款事业编制11名。

2019年末实际在岗在编人数29人,退休人员13人,临聘人员2人,现有公务用车 1 台,其中定向保障车辆 1台。

二、部门预算单位构成

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区委办部本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算523.44万元,其中,一般公共预算拨款523.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.73万元,主要是由于一般性支出和项目支出压减  

(二)支出预算:2020年本部门支出预算523.44万元,其中,一般公共服务433.06万元,社会保障和就业的支出33.71万元,卫生健康支出33.33万元,住房保障支出23.34万元。支出较去年去年减少8.73万元,主要是由于一般性支出和项目支出压减

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算523.44万元,其中,一般公共服务支出433.06万元,占83%社会保障和就业的支出33.71万元,占6.4%;卫生健康支出33.33万元,占6.3%;住房保障支出23.34万元,占4.3%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数376.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年部门项目支出预算146.89万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于党务活动、改革办专项经费、小康办工作经费、督查专项经费等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0元,本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.89万元,比2019年预算减少8.09万元。减少的原因主要是一般性支出预算压减。

(二)"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为26万元(比上年减少7.22万元,减少的原因主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费)。其中公务用车购置及运行费 4 万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维修费4 万元),公务接待费 22万元,因公出国(境)费 0万元。

(三)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算8万元;培训费预算3万元。

(四)政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元,政府采购工程预算0万元。

(五)国有资产占有情况

截止2019年底,我单位名下固定资产298.92万元,其中:房屋 1栋,共2010平方米,价值36.52万元;公务用车1台,价值21.74万元;办公设备240.66万元。无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为523.44万元,其中,基本支出376.55万元,项目支出146.89万元。我单位无全区性重点建设项目,故无需进行重点项目绩效申报。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2."三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  2020年部门预算表

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算"三公"经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表

 17.财政拨款收支出总表

区委办2020年预算公开表

区委办2020年整体绩效申报表

区委办2020年党务活动经费专项绩效申报表

区委办2020年改革办经费专项绩效申报表

区委办2020年督查经费专项绩效申报表

区委办2020年调研经费专项绩效申报表