2021年中共南岳区委办公室部门预算

发布时间:2021年04月27日 10:43 来源:南岳区委办 作者:

中共南岳区委办公室2021年部门预算

目  录

一、基本概况

职能职责

机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

收入预算总体情况说明

支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

"三公"经费预算

一般性支出预算

政府采购情况

国有资产占有情况

预算绩效目标说明

六、名词解释

七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格

 

一、部门基本概况

1.职能职责

因岳办发【2019】14号关于印发《中共南岳区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件,所以不予公开。

     2.机构设置

     中共南岳区委办公室是全额拨款行政单位。2020年末实际在岗在编人数28人,退休人员13人,临聘人员2人,现有公务用车 1 台,其中定向保障车辆 1台,其中定向保障车辆0 台,接待调研用车 0台,执法执勤用车 0台,其他公务用车 0台。

       二、部门预算单位构成 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有中共南岳区委办公室本级 。

三、部门收支总体情况

我单位2021年部门预算收支预算总计为626.36万元。

本年度本单位一般公共预算拨款收入626.36万元,支出626.36万元,政府性基金预算拨款收入0万元,支出为0万元,国有资本经营预算收入0万元,支出0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。

1.收入预算。2021年年初预算数626.36万元,其中:经费拨款626.36万元,纳入预算管理的非税收入拨款 0万元,转移支付拨款 0万元,财政专户管理的非税收入拨款0 万元,事业收入 0 万元、经营收入 0万元,上级补助收入 0万元,其他收入0 万元。2021年收入预算较上年预算增加102.92万元,主要是由于人员工资福利增加。

2.支出预算。2021年年初预算数626.36万元,其中:

一般公共服务支出542.62万元、教育支出0 万元、社会保障和就业支出38.06万元、卫生健康支出19.33万元、住房保障支出26.35万元;支出较上年增加102.92万元,主要是由于人员工资福利增加。

3.政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入0万元,支出0万元,上年结余0万元,本年结余0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入626.36万元,其中,一般公共服务支出542.62万元,占86.6%;社会保障和就业支出38.06万,占6.1%;卫生健康支出19.33万,占3.1%;住房保障支出26.35万元,占4.2%。具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为479.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为146.39万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于党务活动方面34万元;用于政策研究调研方面24万元;用于改革  方面16万元;督查方面15万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款74.15万元,比2020年预算增加8.2 万元。增加的原因,主要是人员工资福利增加。

2."三公"经费预算

2021年本单位"三公"经费预算支出数为26万元,(与上预算数一致)。其中公务用车购置及运行费4 万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维修费用4万元),公务接待费22万元,因公出国(境)费0万 元。

3.一般性支出情况:

2021年本单位会议费预算9万元,拟召开区委经济工作会议、区委党务工作会议、区委全会等,人数400人,内容为研究部署2021年经济工作、党务工作等各项任务;培训费预算4万元,拟开展全区办公室业务培训,人数300人,内容为办公室工作业务培训。拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

4.政府采购情况

2021年政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0 万元。

5.国有资产占有情况

   截止2020年底,我单位名下固定资产305.78万元,其中:房屋2010平方米,价值36.52万元;公务用车 1台,价值21.74万元;无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。2021年拟新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为626.36 万元,其中,基本支出479.97万元,项目支出146.39万元,本单位绩效目标附后。我单位无全区性重点建设项目,故无需进行重点项目绩效申报。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2."三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算"三公"经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.财政拨款收支出总表

区委办预算公开表2021年

部门整体支出绩效目标申报表2021年(区委办)

专项资金预算绩效目标申报表(调研)

专项资金预算绩效目标申报表(督查室)

专项资金预算绩效目标申报表(改革)

专项资金预算绩效目标申报表(党务)