附件2-1 |
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部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）： |
| 单位负责人：蒋和平 | ||||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||||||
绩效管理 | 袁倩 | 联系 电话 | 17397216718 | |||||||||
人员编 制数 | 25 | 实有 人数 | 23 | |||||||||
部门职能 | 南岳区人大常委会是南岳区人民代表大会的常设机关，对南岳区人民代表大会负责并报告工作，主要职责上根据《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定在本行政区域内行使各项职权。 | |||||||||||
单位年度收入预算（万元） | ||||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||||||
501.85 | 501.85 |
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单位年度支出预算（万元） | ||||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
501.85 | 332.37 | 169.48 | ||||||||||
其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国 （境）费 | 公务接待费 | |||||||||
20 |
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| 20 | |||||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法； 目标2：进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项； 目标3：进一步密切联系群众，充分发挥代表作用； 目标4：进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。 | |||||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||||||
年度绩效指标 | 目 标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 专题询问和工作评议 | ≥6次 | |||||||
审议人民政府计划、预算执行情况的报告 | ≥50份 | |||||||||||
审查和批准财政决算 | ≥20份 | |||||||||||
审议专项工作报告 | ≥14份 | |||||||||||
法律法规执法检查 | ≥8次 | |||||||||||
规范性文件备案审查 | ≥10次 | |||||||||||
处理人民群众的来信来访 | ≥100件 | |||||||||||
审议主题人发言制度程序 | =4项 | |||||||||||
质量指标 | 监督到位率 | =100% | ||||||||||
项目完成合格率 | =100% | |||||||||||
程序设置合理率 | =100% | |||||||||||
时效指标 | 工作督查及时性 | =100% | ||||||||||
项目完成及时性 | =100% | |||||||||||
成本指标 | 人员经费 | =265.25万元 | ||||||||||
对个人及家庭补助经费 | =15.40万元 | |||||||||||
日常公用经费 | =51.72万元 | |||||||||||
专项经费支出 | =169.4万元 | |||||||||||
| 经济效益 | 提高代表履职服务保障工作水平 | 有所提高 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 密切人大代表同人民群众的联系 | 有明显的改善 | |||||||||
生活秩序和机关的正常运转 | 有效保障 | |||||||||||
可持续影响 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 | 有力保障 | ||||||||||
服务对象满意度 | 社会群众满意度 | ≥98% | ||||||||||
其他需要说明的问题 |
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财政部门业务股室审核意见 |
（盖章） 年 月 日
| 财政部门监督绩效股审核意见 |
（盖章） | |||||||||