目录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
南岳区人民代表大会常务委员会按照宪法和法律赋予的职权，行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，讨论决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项，听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告，检查法律法规贯彻实施情况，依法任免国家机关工作人员，联系指导乡镇人大工作，密切联系群众，充分发挥代表作用，督办代表议案、建议和群众信访件，加强自身建设，强化机关内部管理。
2.机构设置
南岳区人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位。根据编办核定，我办内设股室7个，分别是：监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（社会建设委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会共5个专门委员会；办公室、选举任免联络工作委员会2个工作机构。核定编制人数25人，其中：行政编制15人、全额事业编制10人，2018年末实际在岗在编人数25人，退休人员18人，临聘人员1人，现有公务用车1台，其中接待调研用车1台。
二、部门预算单位构成
我办部门决算由办公室、内司工委、教科文卫工委、城环农工委、联工委、预算工委、法工委、政研室、信访室9个内设机构构成，无二级预算单位。
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区人民代表大会常务委员会办公室部本级 。
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数508.85万元，，其中，一般公共预算拨款508.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2019年收入预算较上年预算510.1万元减少1.25万元，主要是由于压缩经费支出。
（二）支出预算：
2019年年初预算数508.85万元，其中：一般公共服务359.79万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出149.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于常委会会议经费、办委会活动经费、四行活动经费、法制工作经费、委员专项经费、调研经费、计划预算审查工作经费、代表活动经费、代表及人大工作中培训经费方面等。
2019年支出预算较上年预算510.1万元减少1.25万元，主要是由于压缩经费支出。
2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算508.85万元，其中，一般公共服务支出359.79万元，占70.71%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数359.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算149.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出113.94万元，主要用于常委会会议经费、办委会活动经费、四行活动经费、法制工作经费、委员专项经费、调研经费、计划预算审查工作经费、代表活动经费、代表及人大工作中培训经费方面等。
五、政府性基金预算支出本
2019年度无政府性基金预算安排支出，预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.92万元，比2018年47.8万元预算减少17.12万元。减少的原因主要是厉行节约、压缩支出。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为34万元，其中：公务接待费 30万元，公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车购置0万元、公务用车运行费4万元，新购及保有量均为0），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年34万元增加（减少）0万元，无变动。
3.一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2019年政府采购预算总额 0 万元，其中货物类采购0万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元，授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重为0.
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2018年底，
本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。我单位名下固定资产80.63万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，公车1台，价值28.28万元，办公设备52.35万元。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。我单位名下固定资产80.63万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，公车1台，价值28.28万元，办公设备52.35万元。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。
6.预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为508.85万元，其中，基本支出 359.79万元，项目支出149.06万元。
本单位绩效目标公开在本预算外单独公开。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2019年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
八、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表