目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
3、部门预算单位构成
二、 部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.预算绩效目标说明
四、 名词解释
五、2019年部门预算公开表格
一、部门基本概况
1.职能职责
①贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。
②负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。
③负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市广播、电视的转播等工作；负责本台广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。
④负责拟订本台广播电视事业发展规划并组织实施。
⑤负责审查本台广告的经营、播出。
⑥负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责本级广播电视新媒体的发展。
⑦负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护、保养。
⑧负责数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。
⑨承办区委、区政府交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区融媒体中心是 党委直接管理的正科级事业单位，根据编办核定，我中心内设股室6个，分别是，即办公室（含财务室）、总编室、新闻中心、专题部、播出技术中心、事业发展股。核定编制人数23人，其中：全额事业编制16人，自收自支事业编制7人，2018年末实际在岗在编人数23 人，退休人员1人，临聘人员10人，现有公务用车1 台，为其他公务用车。
3、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区融媒体中心本级。
二、 部门收支总体情况
我中心2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款。
（一）收入预算，2019年年初预算数342.92万元，全部为经费拨款收入。2019年收入预算较上年预算增加29.76万元，主要是由于根据政策职工基本工资调整及财政今年按照职工工资总额的5% 安排工会费和职工福利费 。
（二）支出预算，2019年年初预算数342.92万元，其中：基本支出165.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出177.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于 单位聘请的专业技术人员支出及新闻外宣等方面。本单位预算支出比上年增加29.76万元，主要是由于根据政策职工基本工资调整及财政今年按照职工工资总额的5% 安排工会费和职工福利费 。
政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
三、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.02万元，比2017年预算增加13.8万元。增加的原因主要是工会费及职工福利费增加。
2.“三公”经费预算
我单位现有公务用车1台，当年无公车购置计划。2019年“三公”经费预算数为9.5万元，其中：公务接待费5.5万元（计划接待中央、省市媒体来岳采访、宣传、报道等25批次，120人左右），公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车运行费4万元），无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.75万元，减少的原因主要是严格贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的比重。
4.国有资产占有情况
截止2018年底，我单位名下固定资产319.521万元，其中：房屋为区政府调剂文化旅游广电体育局办公楼5-7楼，公车1台，价值16.8万元，办公及电视广播专用设备302.721万元。本单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为342.92万元，其中，基本支出 165.07万元，项目支出177.85万元。
四、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表