目 录
第一部分 南岳区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区市场监督管理局概况
一、部门职责
（一）负责市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律法规和规章，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。依授权负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
（四）依授权负责反垄断的相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
（六）负责宏观质量管理。贯彻国家质量发展的有关政策，拟订并组织实施质量发展的制度措施，积极推进质量强区战略和品牌建设，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定实施食品安全有关政策。推动健全食品安全协调联动机制，负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会办公室日常工作。
（十）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十二）负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。
（十三）负责对全区认证认可工作及有关活动实施监督管理。推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，负责检验检测机构的监督管理工作。规范认证认可和检验检测市场秩序。
（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
（十五）负责药品安全监督管理。监督实施药品分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或依授权委托，组织、指导药品生产、经营环节的许可、备案、检查以及药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合有关部门实施国家基本药物制度。
（十六）负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。依权限或依授权委托，组织、指导医疗器械生产、经营环节的许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。
（十七）负责化妆品安全监督管理。组织监督实施化妆品标准及分类管理制度，监督实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或依授权委托，组织、指导化妆品生产环节的许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为的查处。
（十八）负责知识产权创造运用，实施知识产权战略。拟订实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。统筹协调涉外知识产权有关事宜。
（十九）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织商标、专利执法工作。
（二十）负责消费维权工作。组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导区消费者委员会开展消费维权工作。
（二十一）依法规范和维护旅游市场经营秩序。
（二十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区市场监督管理局内设机构包括：办公室、行政审批服务股、信用和网络监督管理股、12315中心和价格监督检查股、知识产权和广告监督管理股、食品生产和流通安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药品监督管理股、特种设备安全监察股、标准质量计量股、科技和财务股、组织人事股、非公有制经济组织综合党委，共13个股室。核定编制人数53人，其中：行政编制27人，全额事业编制26人，2020年末实际在岗在编人数46人，退休人员18人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
（二）决算单位构成
南岳区市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区市场监督管理局本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南岳区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 984.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 872.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 26.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5.81 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1010.73 | 本年支出合计 | 58 | 1021.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 71.59 | 年末结转和结余 | 60 | 60.34 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1082.32 | 总计 | 62 | 1082.32 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南岳区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1010.73 | 984.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 856.81 | 840.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 846.81 | 830.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | ||
2013801 | 行政运行 | 513.48 | 513.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 287.65 | 282.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.46 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.46 | 81.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | ||
22999 | 其他支出 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南岳区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1021.99 | 816.06 | 205.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 872.76 | 672.14 | 200.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 862.76 | 662.14 | 200.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 513.48 | 513.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 310.49 | 137.66 | 172.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 15.18 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.46 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.46 | 81.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.81 | 0.50 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.81 | 0.50 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 5.81 | 0.50 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南岳区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 984.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 846.11 | 846.11 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.46 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 984.20 | 本年支出合计 | 59 | 989.53 | 989.53 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 60.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 55.65 | 55.65 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 60.97 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1045.18 | 总计 | 64 | 1045.18 | 1045.18 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南岳区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 989.53 | 799.50 | 190.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 846.11 | 656.08 | 190.03 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 836.11 | 646.08 | 190.03 | ||
2013801 | 行政运行 | 513.48 | 513.48 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 294.85 | 132.60 | 162.25 | ||
2013812 | 药品事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 15.18 | 0.00 | 15.18 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.46 | 86.46 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.46 | 81.46 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南岳区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 655.74 | 302 | 商品和服务支出 | 91.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 187.87 | 30201 | 办公费 | 10.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 95.94 | 30202 | 印刷费 | 1.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 150.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.38 |
30106 | 伙食补助费 | 26.81 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.85 | 31002 | 办公设备购置 | 4.38 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.02 | 30206 | 电费 | 7.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.04 | 30207 | 邮电费 | 5.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 30211 | 差旅费 | 5.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 38.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 63.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 45.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.58 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.58 | ||||||
人员经费合计 | 703.60 | 公用经费合计 | 95.90 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南岳区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：南岳区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：南岳区市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1082.32万元，与上年相比，收、支总计各增加666.78万元，增长160.46%，主要是因为机构改革，原工商分局、质量监督管理局、食品药品监督管理局三局财务、人员、资产合并，收、支相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1010.73万元，其中：财政拨款收入984.20万元，占97.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.53万元，占2.62%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1021.99万元，其中：基本支出816.06万元，占79.85%；项目支出205.92万元，占20.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1045.18万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加633.54万元，增长153.91%，主要是因为机构改革，原工商分局、质量监督管理局、食品药品监督管理局三局合并，收、支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出989.53万元，占本年支出合计的96.82%，与上年相比，财政拨款支出增加599.13万元，增长153.47%，主要是因为机构改革，原工商分局、质量监督管理局、食品药品监督管理局三局合并，收入相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出989.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出846.11万元，占85.50%；社会保障和就业支出86.46万元，占8.74%；卫生健康支出24.10万元，占2.44%；住房保障支出32.86万元，占3.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为645.52万元，支出决算数为989.53万元，完成年初预算的153.29%，其中：
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为37.37万元，支出决算为513.48万元，完成年初预算数的1374.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商业服务业等（类）市场监测及信息管理（款）年初预算288.95万元通过此功能科目安排资金；以及在职人员绩效及综治奖为年中追加预算，未纳入年初预算。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为181.00万元，支出决算为294.85万元，完成年初预算数的162.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级食品安全示范区创建经费43.7万元、创卫工作经费19.4万元，知识产权培育资助16万元、旅游商品七日无理由退货和先行赔付10万元是追加预算，未纳入年初预算。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央药品事务监管专款，年初预算未纳入此功能科目。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算数为0万元，支出决算为11.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央食品事务监管专款，年初预算未纳入此功能科目。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为15.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级市场监管专项资金未纳入年初部门预算。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市局拨款未纳入年初部门预算。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市局拨款未纳入年初部门预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为10.96万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算数的308.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效及综治奖为年中追加预算，未纳入年初预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为47.46万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算数的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴养老保险金。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金个人账户记实。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为44.73万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算数的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算医保铺底资金未下拨。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为32.86万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出799.50万元，其中：人员经费703.60万元，占基本支出的88.01%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费95.90万元，占基本支出的11.99%，主要包括： 办公费、 印刷费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.10万元，完成预算的52.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.10万元，完成预算的52.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵守规定，压缩开支，与上年相比增加0.62万元，增长41.89%，增长的主要原因是三局合并，相关检查接待增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少3.28万元，减少100.00%，减少的主要原因是1辆执法执勤公务用车已上交到公车平台，2020年底车辆保有量0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.10万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组46个、来宾412人次，主要是市场监督及食品药品检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元。 与上年相比减少3.28万元，减少100.00%，减少的主要原因是1辆执法执勤公务用车已上交到公车平台，2020年底车辆保有量0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
南岳区市场监督管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出95.90万元，比年初预算数增加64.01万元，增长200.72%。主要原因是：决算数中包含年初预算的部门项目经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出95.90万元，其中：会议费支出0.00万元；培训费支出0.00万元；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，支出0万元；办公费10.59万元； 印刷费1.12万元； 手续费0.08万元； 水费2.85万元； 电费7.02万元； 邮电费5.36万元； 物业管理费5.48万元； 差旅费5.22万元； 维修（护）费1.77万元； 公务接待费2.1万元； 劳务费2.92万元； 委托业务费0.58万元； 工会经费26.85万元； 其他商品和服务支出19.58万元； 办公设备购置4.38万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额42.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.78万元。授予中小企业合同金额42.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额1021.99万元，其中，基本支出816.06万元，项目支出205.92万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价表等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
我单位有全区性重点建设项目1个，具体项目是“环保香”提质减量，已公开重点项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020南岳区市场监督管理局质量强区绩效自评表
2020南岳区市场监督管理局食品药品医疗器械从业人员培训绩效自评表
2020南岳区市场监督管理局食品药品管理执法绩效自评表
2020南岳区市场监督管理局食品药品抽样检测绩效自评表
2020南岳区市场监督管理局农产品农药残留检测绩效自评表
2020南岳区市场监督管理局旅游工商分局运转绩效自评表
2020南岳区市场监督管理局价格监督管理绩效自评表
2020南岳区市场监督管理局环保香检测管理绩效自评表
2020南岳区市场监督管理局非税收入成本绩效自评表
2020南岳区环保香提质减量绩效自评表(重点项目）