南岳区实验中学2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算
2.支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
（2）实施初中教育教学，促进基础教育发展，实施初中教育教改，提高师生整体素质。
2.机构设置
南岳区实验中学是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校核定编制人数89人，其中：全额事业编制89人，2020年末实际在岗在编人数90人，退休人员25人，临聘人员21人，无公务用车。
二、部门预算单位构成
我校2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
三、部门收支总体情况
我校2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数1329.57万元，其中：经费拨款1201.21万元，转移支付拨款128.36万元。2020年收入预算较上年预算增加225.99万元，主要是由于基本支出增加了。
2.支出预算。2021年年初预算数1329.57万元，其中：基本支出1160.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出168.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1329.57万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1160.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为168.93万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1329.57万元，比2020年预算增加225.99万元。增加的原因主要是基本支出增加了。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元。2021年“三公”经费预算0万元，“三公”经费预算数为0的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2021年暂无政府采购预算。
4、国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产748万元，其中：房屋15968平方米，价值2395万元；无公车；
5、预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1329.57万元，其中，基本支出1160.64万元，项目支出168.93万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、2021年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表