目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)贯彻执行国家教育方针政策，促进寿岳乡教育事业的发展。
(2)负责南岳区寿岳乡所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。
（3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件。
（4）保障寿岳乡适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
（5）做好留守儿童的关爱工作。
（6）做好退休教师的生活保障工作。
2.机构设置
寿岳中心学校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校由五所小学和一所农村公办幼儿园组成，分别是红旗小学、龙凤小学、水口小学、岳林小学、观音小学五所小学和红旗幼儿园分机构，核定编制人数37人，其中：行政编制0人，全额事业编制37人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2019年末实际在岗在编人数37人，退休人员11人，临聘人员12人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳中心学校部本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、 部门收支总体情况
我校2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数390.19万元，其中：经费拨款363.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款26.54万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算356.34万元增加33.85万元，主要是由于基本支出的人员经费增加。
2.支出预算。2020年年初预算数390.19万元，其中：基本支出353.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出37.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于免杂费及提高公用经费、党支部活动经费方面等。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算390.19万元，其中，一般公共服务支出353.03万元，占90.48%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数353.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算37.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出37.16万元，，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于免杂费及提高公用经费、党支部活动经费方面等。
五、政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.99万元，比2019年预算10.99万元增加（减少）0万元。与2019年持平。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.1万元，其中：公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元，新购0量保有0量），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加（减少）0万元，增加（减少）的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年底，我单位名下固定资产196万元，其中：房屋6栋，共2705平方米，价值150.0679万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元；办公家具用具45.93万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为390.19万元，其中，基本支出 353.03万元，项目支出37.16万元。
制定了部门整体支出绩效目标和专项绩效目标（附表单独公开）
我单位无全区性重点建设项目，故不需公开重点项目预算绩效情况
七、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表