寿岳中心学校

2020年部门整体支出绩效目标申报表

发布时间:2020年07月23日 18:16 来源:南岳区寿岳中心学校 作者:

附件2-1

部门整体支出绩效目标申报表

 2020  年度)

填报单位(盖章):南岳区寿岳中心学校                单位负责人:刘美莲

部门基本信息

预算单位

南岳区寿岳中心学校 

绩效管理
联系人

 陈安

联系电话

13974711869 

人员编

制数

 37

实有人数

37 

部门职能
职责概述

(1)贯彻执行国家教育方针政策,促进寿岳乡教育事业的发展。

(2)负责南岳区寿岳乡所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。

(3)制定相关教学激励方案,提高教育教学质量,改善辖区学校办学条件。

(4)保障寿岳乡适龄儿童受教育的权利,对贫困学生做好资助工作。

(5)做好留守儿童的关爱工作。

(6)做好退休教师的生活保障工作。  

单位年度收入预算(万元)

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

390.19

 390.19

 0

0 

0 

单位年度支出预算(万元)

支出合计

基本支出

项目支出

390.19

353.03 

37.16

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

4.1

0 

0 

4.1 

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:                                                    通过预算执行

1、保障寿岳中心学校在职人员37人、离退休人员11人的正常办公、生活秩序。

2、坚决执行党和国家的教育方针政策,尤其关注留守儿童的成长和教育。
3、管好用好国家的教育资金,改善和优化农村的办学条件。

4、把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目标1

产出指标

数量指标

开展丰富德育活动

≥20次

开展师德培训

≥2次

 

期末评优选拔

≥2次

质量指标

德育活动开展率

=100%

 

 

培训合格率

=100%

 

 

评优比例

=10%

 

 

成本指标

控制在预算成本内

≤334.38万元

效益指标

社会效益

提高人口素质

有所提高

 

使得适龄儿童都可以入学

达到标准

可持续影响

有助于社会长期稳定发展

有所帮助

服务对象满意

社会群众满意度

≥98%

年度绩效指标
部门整体支出

目标2

产出指标

数量指标

免除学生的学杂费

=546

 

质量指标

提高农村教育教学质量

有所提高

时效指标

2020年12月底

按计划完成

 

成本指标

免杂费及提高公用经费

=32.76万元

党支部活动经费

=4.4万元

效益指标

经济效益

提高农村学生入学率

有所提高

社会效益

提高寿岳乡人口素质

有所帮助

可持续影响

有利于改善学校在社会群众心中的固有印象

有明显改善

服务对象满意度

社会群众满意度

≥98%

 

其他需要说明的问题

 

财政部门业务股室审核意见

 

(盖章)

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

 

 

(盖章)
年   月   日