2020年部门整体支出绩效目标申报表

绩效管理
联系人

　陈安

联系电话

13974711869　

人员编

制数

　37

实有人数

37　

部门职能
职责概述

(1)贯彻执行国家教育方针政策，促进寿岳乡教育事业的发展。

(2)负责南岳区寿岳乡所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。

（3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件。

（4）保障寿岳乡适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

（5）做好留守儿童的关爱工作。

（6）做好退休教师的生活保障工作。  

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

390.19

　390.19

　0

0　

0　

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

390.19

353.03　

37.16

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

4.1

0　

0　

4.1　

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                                    通过预算执行

1、保障寿岳中心学校在职人员37人、离退休人员11人的正常办公、生活秩序。

2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。
3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。

4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目标1

产出指标

数量指标

开展丰富德育活动

≥20次

开展师德培训

≥2次

期末评优选拔

≥2次

质量指标

德育活动开展率

=100%

培训合格率

=100%

评优比例

=10%

成本指标

控制在预算成本内

≤334.38万元

效益指标

社会效益

提高人口素质

有所提高

使得适龄儿童都可以入学

达到标准

可持续影响

有助于社会长期稳定发展

有所帮助

服务对象满意

社会群众满意度

≥98%

年度绩效指标
部门整体支出

目标2

产出指标

数量指标

免除学生的学杂费

=546

质量指标

提高农村教育教学质量

有所提高

时效指标

2020年12月底

按计划完成

成本指标

免杂费及提高公用经费

=32.76万元

党支部活动经费

=4.4万元

效益指标

经济效益

提高农村学生入学率

有所提高

社会效益

提高寿岳乡人口素质

有所帮助

可持续影响

有利于改善学校在社会群众心中的固有印象

有明显改善

服务对象满意度

社会群众满意度

≥98%

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日