目录
第一部分寿岳中心学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
寿岳中心学校单位概况
一、 部门职责
1．主要职能。
(1)贯彻执行国家教育方针政策，促进寿岳乡教育事业的发展。
(2)负责南岳区寿岳乡所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。
（3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条 件。
（4）保障寿岳乡适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
（5）做好留守儿童的关爱工作。
（6）做好退休教师的生活保障工作。
二、 机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1.人员情况。
共有编制人数 37 人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制 37 人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制0 人，2019年末实际在岗在编人数 37 人，退休人员 12 人，临聘人员 12人，现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆0 台，接待调研用车 0台，执法执勤用车 0台，其他公务用车0 台。
（二）决算单位构成。
南岳区寿岳中心学校是全额拨款的 事业单位，我校只有本级，我校部门有红旗小学、龙凤小学、水口小学、岳林小学、观音小学五所小学和一所农村公办幼儿园----红旗幼儿园分机构构成，无二级决算单位。
第二部分
2019部门决算表
(公开表格见附件)
一.收入支出决算总表
二.收 入 决 算 表
三.支 出 决 算 表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八.政府性基金预算财政拨款收入支出
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计605.90万元。2018年度收入总计585.29万元；增加20.61万元，增幅3.52%。主要是因为学校扩大，学生人数增加，各项支出增加。
2019年年度支出总计637.25万元，2018年度支出总计597.86万元，增加39.39万元，增幅6.59%。主要是因为学校扩大，学生人数增加，各项支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计605.9万元，其中：财政拨款收入516.99万元，占85.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15.55万元，占2.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.36万元，占12.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计637.25万元，其中：基本支出591.95万元，占92.89%；（包括：人员经费521.80万元，占总支出81.88%，日常公用经费70.14万元，占总支出11.00%，项目支出45.31万元，占总支出7.11%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入516.99万元，比2018年财政拨款收入501.40万元增加15.59万元，增幅3.11%。
2019年财政拨款支出546.32万元，比2018年财政拨款支出506.93万元增加39.39万元，增幅7.77%。
2019年财政拨款支出546.32万元，其中：基本支出519.45万元，占总支出95.08%（包括：人员经费457.23万元，日常公用经费62.22万元）。项目支出26.87万元，占财政拨款支出4.92%。主要是因为学校扩大，学生人数增加，各项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出546.32万元，占本年支出合计的85.73%，比2018年财政拨款支出506.93万元增加39.39万元，增幅7.77%。主要原因学校扩大，学生人数增加，各项支出增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出546.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出542.62万元，占99.32%;社会保障和就业支出3.7万元占0.6%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为356.3万元，支出决算数为546.32万元，完成年初预算的153.33%，其中：
1、教育支出-普通教育支出-2050201
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
2、教育支出-普通教育支出-2050202
年初预算为490.5万元，支出决算为490.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
3、教育支出-普通教育支出-2050299
年初预算为13.12万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
4、教育支出-教育费附加安排的支出-2050901
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
5、教育支出-教育费附加安排的支出-2050902
年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
6、教育支出-社会保障和就业支出-2080801
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出519.45万元，其中：人员经费457.23万元，占基本支出的88.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费60.22万元，占基本支出的11.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……资本性支出2万元占；基本支出的0.39%；主要包括办公设备购置 、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%；较上年数1万元相比；减少0.18万元；减浮21.95万元；主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支）其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，公务接待206人，接待29次；主要接待原因：各（区）局领导莅临本校指导教学工作。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车。公车购置及保有量预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因无公务用车购置费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是各（区）局领导莅临本校指导教学工作。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车新购量为0辆、保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金收支决算情况：本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。故2019年度本单位无政府性基金决算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额637.25万元，其中，基本支出 591.95万元，项目支出45.31万元。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出62.22万元；较上年67.67万元相比；减少5.45万元；减浮1.48%减浮的主要原因是原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.3万元，用于召开研讨会议，人数35人，内容为提高教学质量；开支培训费1.65万元，用于开展教师教学培训，人数35人，内容为提升专业教学。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位名下固定资产196万元，其中：房屋6栋，共2705平方米，价值150.0679万元；办公家具用具45.93万元；本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
1、概述项目绩效目标完成情况。
1.保障寿岳中心学校在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序；
2.坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。
3.管好用好国家的教育资金，改善和优化山区的办学条件。
4.把山区教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。
2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况
根据区财政部门的要求，2019年部门决算支出在2000万元以下的暂不要求绩效自评。