寿岳中心学校

南岳区寿岳中心学校2021年部门预算公开

发布时间:2021年04月15日 11:15 来源:南岳区寿岳中心学校 作者:

  

一、基本概况

1. 职能职责

2. 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)

1. 收入预算总体情况说明

2. 支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2. “三公”经费预算

3. 一般性支出预算

4. 政府采购情况

5. 国有资产占有情况

6. 预算绩效目标说明

7.政府性基金情况

六、名词解释

七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格

一、部门基本概况

1.职能职责

  (1)贯彻执行国家教育方针政策,促进寿岳乡教育事业的发展。

  (2)负责南岳区寿岳乡所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。

3)制定相关教学激励方案,提高教育教学质量,改善辖区学校办学条件。

4)保障寿岳乡适龄儿童受教育的权利,对贫困学生做好资助工作。

5)做好留守儿童的关爱工作。

6)做好退休教师的生活保障工作。   

    2.机构设置

寿岳中心学校是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我校由五所小学和一所农村公办幼儿园组成,分别是红旗小学、龙凤小学、水口小学、岳林小学、观音小学五所小学和红旗幼儿园分机构,核定编制人数37人,其中:行政编制0人,全额事业编制37人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数21人,退休人员10人,临聘人员12人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

     二、部门预算单位构成 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳中心学校本级 (财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。 

三、 部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)

单位2021年部门预算收支预算总计为279.48万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算2021年年初预算数279.48万元,其中:经费拨款250.67万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款28.81万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算390.19万元减少110.71万元,主要是由于在编人员调出工资福利支出预算减少

2.支出预算2021年年初预算数279.48万元,其中:

一般公共服务支出0万元、教育支出279.48万元、社会保障和就业支出 0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。支出较上年预算390.19万元减少110.71万元主要是由于在编人员调出工资福利支出预算减少其中,基本支出243.54万元较上年预算353.03万元减少109.49万元、项目支出35.94万元较上年预算37.16万元减少1.22万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入279.48万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;,教育279.48万元,占100%;公共安全支出 0  万元,占  0  %;具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为243.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为35.94万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于免杂费及提高公用经费方面33.46万元;用于党支部活动经费方面  2.48万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.21万元,比2020年预算10.99万元减少4.78万元减少43.49%。减少的原因主要是在编人员调出

2.“三公”经费预算

2021“三公”经费预算数为2.53万元,其中:公务接待费2.53万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元,新购及保有量均为0台),因公出国(境)费0万元。2021“三公”经费预算比20204.1万元减少1.57万元,减少的原因主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3.一般性支出情况:

2021年本单位会议费预算1万元,拟召开教师会议,人数31人,内容为教学汇报等会议训费预算4万元,开展学生爱国主义教育及教师教学培训,人数565人,内容为爱国主义教育及教师教学培训。拟举办   0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

4.政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元

5.国有资产占有情况

    截止2020年底,我单位名下固定资产300.89万元,其中:房屋 2栋,共3000平方米,价值192.48 万元;公车0台,价值 0万元;单位价值50万元以上设备0台;单位价值100万元以上设备0台;办公家具用具108.41万元。2020年新增固定资产办公家具用具108.18万元

6.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为279.48万元,其中,基本支出  243.54万元,项目支出35.94万元。

我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无。本单位绩效目标附后。

7、政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于无方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.财政拨款收支总表

16.政府采购预算表

寿岳中心学校2021年预算公开表_4899寿岳中心学校2021年预算公开表

2021年寿岳学校整体支出绩效目标申报(1)

2021年寿岳学校专项支出绩效目标申报(2)