寿岳中心学校

2020年度南岳区寿岳中心学校部门决算

发布时间:2021年07月23日 16:38 来源:南岳区寿岳中心学校 作者:


 

目 录

 

第一部分 南岳区寿岳中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 南岳区寿岳中心学校概况

 

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家教育方针政策,促进寿岳乡教育事业的发展。

(二)负责南岳区寿岳乡所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。

(三)制定相关教学激励方案,提高教育教学质量,改善辖区学校办学条件。

(四)保障寿岳乡适龄儿童受教育的权利,对贫困学生做好资助工作。

(五)做好留守儿童的关爱工作。

(六)做好退休教师的生活保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    南岳区寿岳中心学校内设机构包括:寿岳中心学校是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我校由五所小学和一所农村公办幼儿园组成,分别是红旗小学、龙凤小学、水口小学、岳林小学、观音小学五所小学和红旗幼儿园分机构,核定编制人数37人,其中:行政编制0人,全额事业编制37人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数21人,退休人员10人,临聘人员12人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

(二)决算单位构成

    南岳区寿岳中心学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括:我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区寿岳中心学校本级 。

 

第二部分 南岳区寿岳中心学校

      2020年部门决算表
 

部门收支决算总表

部门:南岳区寿岳中心学校                                                                                                            公开01

                                                                                                                               单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

508.6 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

15 

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、教育支出

16

568.41 

四、事业收入

4

25.83 

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、卫生健康支出

18

18.58 

六、附属单位上缴收入

6

六、社会保障和就业支出

19

3.03 

七、其他收入

7

79.94 

七、其他支出

20

15 

8

21

本年收入合计

9

629.36 

本年支出合计

22

605.02

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

19.86 

                年末结转和结余

24

44.20

12

25

总计

13

649.22 

总计

26

649.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

部门收入决算表

部门: 南岳区寿岳中心学校                                                                                                    公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

629.36

523.60

25.83

79.94

205

教育支出

592.75

487.99

25.83

78.94

20502

普通教育

570.39

487.99

25.83

56.58

2050201

  学前教育

11.03

11.03

2050202

  小学教育

559.36

476.96

25.83

56.58

20509

教育费附加安排的支出

10.81

10.81

2050999

  其他教育费附加安排的支出

10.81

10.81

20599

其他教育支出

11.55

11.55

2059999

  其他教育支出

11.55

11.55

208

社会保障和就业支出

3.03

3.03

20805

行政事业单位养老支出

3.03

3.03

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.03

3.03

210

卫生健康支出

18.58

17.58

1.00

21001

卫生健康管理事务

1.00

1.00

2100101

  行政运行

1.00

1.00

21011

行政事业单位医疗

17.58

17.58

2101102

  事业单位医疗

17.58

17.58

229

其他支出

15.00

15.00

22960

彩票公益金安排的支出

15.00

15.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

 

部门支出决算表

部门:  南岳区寿岳中心学校                                                                                                         公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

605.02

564.62

40.39

205

教育支出

568.41

528.02

40.39

20502

普通教育

546.05

505.66

40.39

2050201

  学前教育

11.03

11.03

2050202

  小学教育

535.02

494.63

40.39

20509

教育费附加安排的支出

10.81

10.81

2050999

  其他教育费附加安排的支出

10.81

10.81

20599

其他教育支出

11.55

11.55

2059999

  其他教育支出

11.55

11.55

208

社会保障和就业支出

3.03

3.03

20805

行政事业单位养老支出

3.03

3.03

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.03

3.03

210

卫生健康支出

18.58

18.58

21001

卫生健康管理事务

1.00

1.00

2100101

  行政运行

1.00

1.00

21011

行政事业单位医疗

17.58

17.58

2101102

  事业单位医疗

17.58

17.58

229

其他支出

15.00

15.00

22960

彩票公益金安排的支出

15.00

15.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收支决算总表

公开04

部门:南岳区寿岳中心学校                                                                                                                                                                                        单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

508.6 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

15 

二、外交支出

16

3

三、教育支出

17

463.65

463.65

4

四、公共安全支出

18

5

五、卫生健康支出

19

17.58

17.58

6

六、社会保障和就业支出

20

3.03

3.03

7

七、其他支出

21

15

15

8

22

本年收入合计

9

523.60 

本年支出合计

23

499.25

484.25

15

年初财政拨款结转和结余

10

19.86 

年末财政拨款结转和结余

24

44.20

44.20

一、一般公共预算财政拨款

11

19.86

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

543.46 

总计

28

543.46

528.46

 15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:南岳区寿岳中心学校                                                                                                      公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

484.25

457.03

27.22

205

教育支出

463.65

436.43

27.22

20502

普通教育

463.65

436.43

27.22

2050201

  学前教育

11.03

11.03

2050202

  小学教育

452.62

425.40

27.22

208

社会保障和就业支出

3.03

3.03

20805

行政事业单位养老支出

3.03

3.03

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.03

3.03

210

卫生健康支出

17.58

17.58

21011

行政事业单位医疗

17.58

17.58

2101102

  事业单位医疗

17.58

17.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:南岳区寿岳中心学校                                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

383.61

302

商品和服务支出

43.45

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

142.37

30201

  办公费

5.34

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

45.18

30202

  印刷费

3.04

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

79.26

30203

  咨询费

310

资本性支出

3.16

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

8.49

30205

  水费

31002

  办公设备购置

3.16

30108

  机关事业单位基本养老保险费

32.94

30206

  电费

1.62

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.87

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

42.12

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

1.76

30211

  差旅费

2.61

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

30.32

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

10.27

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

1.16

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

26.82

30215

  会议费

0.05

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

5.35

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

4.58

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

1.19

399

其他支出

30307

  医疗费补助

0.47

30227

  委托业务费

0.30

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

8.83

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

20.56

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

0.19

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.22

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

3.80

人员经费合计

410.43

公用经费合计

46.60

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:南岳区寿岳中心学校                                                                                                             公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:南岳区寿岳中心学校                                                                                                                公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15.00

15.00

15.00

229         其他支出

15.00

15.00

15.00

22960         彩票公益金安排的支出

15.00

15.00

15.00

2296004    用于教育事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

15.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:南岳区寿岳中心学校                                                                                                                       公开09

单位:万元

项      目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况



第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计649.22万元,与上年相比,收、支总计各减少9.35万元,减少1.42%,主要是因为人员异动调出,减少经费支出,无大额项目支出

二、收入决算情况说明

本年收入合计629.36万元,其中:财政拨款收入523.60万元,占83.20%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入25.83万元,占4.10%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入79.94万元,占12.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计605.02万元,其中:基本支出564.62万元,占93.32%;项目支出40.39万元,占6.68%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计543.46万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少22.72万元,减少4.01%,主要是因为人员异动调出,减少经费支出,无大额项目支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出484.25万元,占本年支出合计的80.04%,与上年相比,财政拨款支出减少62.07万元,减少11.36%,主要是因为人员异动调出,减少经费支出,无大额项目支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出484.25万元,主要用于以下方面:教育支出463.65万元,占95.74%;社会保障和就业支出3.03万元,占0.63%;卫生健康支出17.58万元,占3.63%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为390.19万元,支出决算数为484.25万元,完成年初预算的124.11%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:学前教育为幼儿保教费收入,无年初预算

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为390.19万元,支出决算为452.62万元,完成年初预算的116.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员年度考核及综治奖励等人员经费未纳入部门年初预算

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门年初预算

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出457.03万元,其中:人员经费410.43万元,占基本支出的89.80%,主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费46.60万元,占基本支出的10.20%,主要包括: 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.82万元,减少100.00%,减少的主要原因是无公务接待支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入15万元;年初结转和结余0万元;支出15万元,其中基本支出15万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.60万元,比年初预算数增加35.61万元,增长324.02%。主要原因是:医保铺底、奖励金等未纳入单位年初部门预算

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出46.60万元,其中:会议费0.05万元,于召开年末工作总结会议,人数 12 人,内容为交流教学心得,分享收获,总结教学经验;开支培训费0.00万元,我单位2020年度无培训费支出;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0 万元,主要是无; 办公设备购置3.16万元; 办公费5.34万元; 印刷费3.04万元; 电费1.62万元; 邮电费0.87万元; 差旅费2.61万元; 维修(护)费10.27万元; 会议费0.05万元; 专用材料费5.35万元; 劳务费1.19万元; 委托业务费0.3万元; 工会经费8.83万元; 其他交通费用0.19万元; 其他商品和服务支出3.8万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开,详见附件。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件


南岳区寿岳中心学校2020年决算公开.XLS

寿岳2020年部门整体+项目支出绩效自评表